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老師您好,我公司有一筆來賬,款項(xiàng)用途與發(fā)票用途不符,退匯后要求對(duì)方重新匯了。這筆款我如何做賬?

2021-01-29 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-29 09:03

你好 收到,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 退回,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款 對(duì)方重新匯入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶3795 追問 2021-01-29 10:16

老師,可不可以放到其他應(yīng)收款?因?yàn)槲覀円话悴挥脩?yīng)收賬款這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2021-01-29 10:19

你好,這個(gè)本來不是你單位的收入款項(xiàng)嗎?

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快賬用戶3795 追問 2021-01-29 11:37

是的,只是用途寫錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2021-01-29 11:38

你好,不是收入款項(xiàng),就不需要通過應(yīng)收賬款核算。

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你好 收到,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 退回,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款 對(duì)方重新匯入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2021-01-29
你好,是同一個(gè)公司嗎?你收到的和支付出去的是同一個(gè)嗎?
2021-01-28
您好,你們開發(fā)票了的話就要計(jì)入當(dāng)期收入了,后面把這筆款付給“朋友”,一般是掛往來款
2021-01-20
你好,之前和之后的發(fā)票是一個(gè)金額嗎?
2022-06-02
關(guān)鍵是上月的分錄是怎么做的?
2021-11-23
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