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老師,您好!上月發(fā)票信息有誤,本月拿回沖紅,重新給客戶開具金額一樣的發(fā)票,本月需要做賬務(wù)處理嗎?

2021-01-28 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-28 08:29

你好 本月要做賬處理的

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快賬用戶2595 追問 2021-01-28 09:08

分錄如何寫?

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齊紅老師 解答 2021-01-28 09:11

紅沖時(shí)原來分路不變,金額負(fù)數(shù) 再開正確的發(fā)票,按發(fā)票入賬。

頭像
快賬用戶2595 追問 2021-01-28 09:14

是不是做一筆金額一樣的收入和銷項(xiàng)一正一負(fù)直接沖銷就可以?

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齊紅老師 解答 2021-01-28 09:16

您好,對(duì)的,就是這樣處理。

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你好 本月要做賬處理的
2021-01-28
你好 紅沖的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重新開具的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-08-02
需要的 紅沖收入然后做發(fā)票的
2021-10-19
你好 需要的,這個(gè)先紅沖,然后再做正確的分錄的
2022-08-27
同學(xué)您好 是專票還是普票的
2021-05-13
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