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老師,這筆分錄的發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么做收到發(fā)票的分錄呢

老師,這筆分錄的發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么做收到發(fā)票的分錄呢
2021-01-27 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-27 15:51

你好,這個是跨年了嗎?

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快賬用戶4373 追問 2021-01-27 15:57

是的 去年11月份付的款 今年1月份收到的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-01-27 15:58

借應(yīng)付賬款貸利潤分配,借利潤分配貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4373 追問 2021-01-27 16:01

要做兩筆分錄嗎?老師

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快賬用戶4373 追問 2021-01-27 16:02

老師,這筆賬之前是掛在預(yù)付賬款科目的

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齊紅老師 解答 2021-01-27 16:02

你好是的,兩個,那就把應(yīng)付賬款改成預(yù)付賬款。

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你好,這個是跨年了嗎?
2021-01-27
你好 借:其他業(yè)務(wù)成本? 這里是已經(jīng)實現(xiàn)的租金 預(yù)付賬款? 這里是未來的 貸:銀行存款
2021-10-23
你好同學(xué),咱直接把原來那個分錄紅沖掉,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,重新根據(jù)發(fā)票入賬就可以了,借,庫存商品,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額,貸,應(yīng)付賬款。
2022-12-28
你好對的是的,需要這么多 做的。
2022-04-01
同學(xué)你好 如果是購入材料 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,銀行存款等;
2021-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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