老師您好，上上個月我們收到一張發(fā)票，做了研發(fā)費用材料材料投入，進(jìn)項稅進(jìn)行了抵扣，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，讓他們開了銷項負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票，這次我做銷項負(fù)數(shù)以及正數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理？

9月份給商戶開了物業(yè)費的增值稅普通發(fā)票，10月份發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又重新開了正數(shù)發(fā)票，請問10月份這筆物業(yè)費還需要做賬務(wù)處理么？如果還需要做的話，需要做哪些具體分錄？

增值稅普通發(fā)票，商家開了正數(shù)發(fā)票，后面又開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，我該如何處理，這個正常購買，沒有退貨的

老師，我這有這樣一個問題，2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元，2021年6月因為這個合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回，但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶，并于當(dāng)月確認(rèn)了收入，正常報稅，7月份收到了也2020年那張發(fā)票，自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢

老師好，本月我開具了增值稅電子普通發(fā)票，但是后面又開了負(fù)數(shù)發(fā)票， 把這個負(fù)數(shù)的電子發(fā)票給不給對方