你好！我是小規(guī)模企業(yè)，5月份開具發(fā)票時(shí)因把服務(wù)開成貨物勞務(wù)了，所以7月份重新給對(duì)方開具了發(fā)票，因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票就沒有問對(duì)方收回原來已開具的發(fā)票，我企業(yè)先開具了紅字發(fā)票，后又開具正確發(fā)票，已郵件方式發(fā)給了對(duì)方，請(qǐng)問老師類似這樣的問題還需要再做賬嗎？

9月份給商戶開了物業(yè)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票，10月份發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又重新開了正數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問10月份這筆物業(yè)費(fèi)還需要做賬務(wù)處理么？如果還需要做的話，需要做哪些具體分錄？

老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）

老師，請(qǐng)問，我們8月份開出的增值稅電子普通發(fā)票開錯(cuò)了，然后10月份需要要重新開，是不是應(yīng)該把8月份開出的發(fā)票從人家那里拿回來，再開負(fù)數(shù)發(fā)票？（然后回收的電子普通發(fā)票和開出的負(fù)數(shù)發(fā)票一起作為附件，來做負(fù)數(shù)憑證吧？）最后開具正確的增值稅電子普通發(fā)票？請(qǐng)一一回答我的問題，謝謝！

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫？