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• 小規(guī)模公司可以開專票嗎？

• 股東分紅滯納金怎么算

• 結轉本月費用時，本年利潤在借方，是虧損，那在賬簿上登記的余額是哪個方，借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎，增加方在貸方

• 你好老師，內賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬，做為投資款，，這個月老板，說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢

• 老師好！之前一直把房租水電都計入制造費用，轉入產(chǎn)品成本了，導致現(xiàn)在庫存商品金額多，實際產(chǎn)品沒有，我們車間一兩個人，直接人工費用也少，管理人員6個，是不是可以把房租水電直接計入管理費用，之前的賬想調整沖減庫存商品應該怎么操作

• 出口時將貨源地填錯，影響出口退稅。這種情況怎么解決呢？

• 老師您好，公司銷售醫(yī)療設備，能開居間服務費發(fā)票嗎？

• 有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格，但是付款成功了嘛

• 您好~想咨詢下：攜程服務平臺代開的機票、服務費、保險費等增值稅專用發(fā)票，稅率為：6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎？

• 我們單位是個門診部，有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂，那個食堂師傅他在稅務局代開的發(fā)票，上面寫的項目是勞務費，那么發(fā)票上面也有相應的稅額，那么現(xiàn)在這個勞務稅應該是哪里來交啊？他開的這個金額應該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的，然后他這個金額應該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務費一起，開的就上面就寫的是勞務費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅，應如何來辦？