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老師好，計(jì)提遞延所得資產(chǎn)，日常工作哪些科目是要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的的。

2021-01-24 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-24 15:50

你好，這個(gè)是不分科目的，只要會(huì)計(jì)和稅法存在納稅差異的，一般都是需要確認(rèn)的。

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你好，這個(gè)是不分科目的，只要會(huì)計(jì)和稅法存在納稅差異的，一般都是需要確認(rèn)的。
2021-01-24
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-07-28
你好這個(gè)不需要這樣做。
2024-10-21
你好，產(chǎn)生暫時(shí)性差異的時(shí)候，比如資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一致 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用
2021-05-16
?同學(xué)您好 1、如果公司計(jì)提了信用減值損失或者資產(chǎn)減值損失，對(duì)于這種未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出不可以稅前扣除 在繳納所得稅的時(shí)候需要納稅調(diào)增，但等著真的發(fā)生壞賬的時(shí)候可以扣除形成一項(xiàng)資產(chǎn) 2、假設(shè)我2019年年末壞賬準(zhǔn)備是200萬(wàn)? 但我2020年壞賬準(zhǔn)備余額是100萬(wàn)，這樣我資產(chǎn)減值損失就是100-200=-100 借：資產(chǎn)減值損失? -100 ? ? ?貸：壞賬準(zhǔn)備-100 同時(shí)要根據(jù)確認(rèn)的資產(chǎn)減值損益確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? 借：遞延所得稅資產(chǎn)? ? ?-100*25%?? ? ? ? ?貸：所得稅費(fèi)用——遞延所得稅? ? ???-100*25%??
2021-01-07
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