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企業(yè)想要申請(qǐng)變成高新技術(shù)企業(yè)，說(shuō)是要把前兩年的賬全部反結(jié)賬，把管理費(fèi)用扒出一部分到研發(fā)費(fèi)用上，這個(gè)要具體怎么操作，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表不是都已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，這些又要怎么處理

2021-01-22 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-22 08:56

同學(xué)您好，應(yīng)該來(lái)說(shuō)這賬可以不調(diào)整，然后您可以自己分出來(lái)以后，讓事務(wù)所審計(jì)以后再根據(jù)審計(jì)以后的財(cái)務(wù)報(bào)表去更正申報(bào)

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快賬用戶(hù)1790 追問(wèn) 2021-01-22 11:42

對(duì)方說(shuō)了讓調(diào)整，現(xiàn)在要調(diào)的話如何調(diào)，報(bào)表還有申報(bào)表如何處理

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快賬用戶(hù)1790 追問(wèn) 2021-01-22 11:52

現(xiàn)在就不知道這個(gè)賬到底如何做，弄成研發(fā)費(fèi)用的話全部反結(jié)賬是不是借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-XX貸管理費(fèi)用，月底再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，那研發(fā)支出還可以加計(jì)扣除，不是又要調(diào)稅?但是匯算清繳又過(guò)了，不知道賬到底怎么弄，報(bào)表又怎么弄，完全是懵的

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齊紅老師 解答 2021-01-22 11:53

我們當(dāng)時(shí)是沒(méi)有改賬的，就是按審計(jì)的要求做研發(fā)支出的，是用表格的形式做的

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快賬用戶(hù)1790 追問(wèn) 2021-01-22 13:51

現(xiàn)在改賬就沒(méi)有辦法了嗎

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快賬用戶(hù)1790 追問(wèn) 2021-01-22 13:52

要是通過(guò)審計(jì)具體要怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-22 14:20

審計(jì)的話，或者您就直接根據(jù)審計(jì)的要求來(lái)做

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