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你好，企業(yè)在發(fā)生了這樣錯(cuò)誤后，應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——會(huì)計(jì)差錯(cuò)的要求進(jìn)行賬務(wù)處理。在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)差錯(cuò)當(dāng)日做以下賬務(wù)處理：借：以前年度損益調(diào)整貸：累計(jì)折舊借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整借：盈余公積貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

2021-01-21

您好，那就沖回，減少計(jì)提折舊，謝謝

2021-01-20

您好！您是手工計(jì)提，不是財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)模塊計(jì)提的嗎

2021-01-20

你好。以前年度多計(jì)提的折舊,通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整: 借:累計(jì)折舊貸:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)

2020-09-17

借累計(jì)折舊0.02 貸管理費(fèi)用折舊-0.02

2024-04-11

快賬用戶3609 追問 2021-01-21 06:09

要補(bǔ)交所得稅嗎？

齊紅老師解答 2021-01-21 08:06

你好，要補(bǔ)交所得稅的

快賬用戶3609 追問 2021-01-21 12:00

補(bǔ)交所得稅是怎么做

齊紅老師解答 2021-01-21 17:40

你好，借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:18

上下幾個(gè)分錄都要做嗎

齊紅老師解答 2021-01-21 22:25

你好，是的，都要做的

快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:44

1 借：以前年度損益調(diào)整貸：累計(jì)折舊借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整借：盈余公積貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2你好，借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

是這樣嗎

齊紅老師解答 2021-01-21 22:47

你好，是的，全部分錄都要

快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:48

可以在當(dāng)年匯算清繳時(shí)候補(bǔ)交嗎

齊紅老師解答 2021-01-21 22:49

你好，可以的，在匯算清繳時(shí)補(bǔ)交

快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:50

匯算清繳時(shí)候補(bǔ)交要在h報(bào)表里怎么體現(xiàn)

齊紅老師解答 2021-01-21 22:55

你好，上年度匯算清繳少提取所得稅費(fèi)用,需要調(diào)整報(bào)表年初數(shù).需要調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金,需要調(diào)減資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn).需要調(diào)減利潤(rùn)表未分配利潤(rùn).