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Q

自查到前年累積折舊多計提了怎么辦？

2021-01-20 23:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-20 23:38

您好！您是手工計提，不是財務(wù)軟件固定資產(chǎn)模塊計提的嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:40

計提多了，用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，然后去稅局更正申報，并更正報表，從錯誤年度更正到本年度

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快賬用戶4596 追問 2021-01-20 23:44

具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:59

借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配

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快賬用戶4596 追問 2021-01-21 12:00

要補交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-21 16:00

您好，影響損益肯定要去更正申報，補繳所得稅及滯納金

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快賬用戶4596 追問 2021-01-21 16:16

補交時候怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-21 17:21

您好！補提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整

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您好，那就沖回，減少計提折舊，謝謝
2021-01-20
您好！您是手工計提，不是財務(wù)軟件固定資產(chǎn)模塊計提的嗎
2021-01-20
你好，企業(yè)在發(fā)生了這樣錯誤后，應(yīng)按照會計準(zhǔn)則——會計差錯的要求進行賬務(wù)處理。在發(fā)現(xiàn)會計差錯當(dāng)日做以下賬務(wù)處理： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤
2021-01-21
你好。以前年度多計提的折舊,通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整: 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配---未分配利潤
2020-09-17
借累計折舊0.02 貸管理費用折舊-0.02
2024-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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