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老師,我有個疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了,但是我報表確實正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的

老師,我有個疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了,但是我報表確實正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的
老師,我有個疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了,但是我報表確實正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的
老師,我有個疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了,但是我報表確實正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的
2021-01-20 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 23:17

您好!資產(chǎn)負債表未分配利潤公式利潤分配科目+本年利潤科目

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:19

所以意思是我記錯賬了,但是不影響我報表,報表的數(shù)正好是多出來的數(shù)是嗎

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:20

我記賬本年利潤余額加上未分配利潤余額其實還是負的

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:20

我只是虛擬了本年利潤對嗎?

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:23

正常結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤是平的,但是做錯的余額在借方,本年利潤在貸方,這一算資產(chǎn)負債表中本年利潤還是負的對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:25

您好!您可以理解為一個多一個少剛好抵消了

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:26

所以報表沒有錯

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:27

只是賬做錯了

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:35

如果您報表沒有錯的話,應該就是報表設置的取數(shù)公式讓這兩個剛好抵銷了,您可以看下公式

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:17

老師我看了一下公式就是本年利潤余額加上未分配利潤余額,所以報表才是正確的,抵消了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 09:31

您好,是的,只是利潤表會不對 麻煩您五星好評喲

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:32

老師,我的利潤表也沒錯啊

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:33

這是怎么回事

這是怎么回事
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齊紅老師 解答 2021-01-21 09:33

您是在當年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?我看下公式

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:39

是當年結(jié)轉(zhuǎn)的

是當年結(jié)轉(zhuǎn)的
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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:59

老師,在嗎,您看一下

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齊紅老師 解答 2021-01-21 10:16

對,是計算的,不是取數(shù)

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 10:17

那我就把賬改了,報表不需要了吧

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齊紅老師 解答 2021-01-21 10:18

您好,是的,不需要改報表

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齊紅老師 解答 2021-01-21 10:18

麻煩您五星好評喲

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您好!資產(chǎn)負債表未分配利潤公式利潤分配科目+本年利潤科目
2021-01-20
是的 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初等于凈利潤的累計。
2021-03-11
未分配利潤增加84萬。
2023-06-01
您好 請問損益類科目有貸方發(fā)生額么
2020-10-11
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤=上期期末未分配利潤+本期凈利潤 這個公式才是對的
2021-03-11
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