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老師,我有個(gè)疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)我做錯(cuò)了,但是我報(bào)表確實(shí)正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的

老師,我有個(gè)疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)我做錯(cuò)了,但是我報(bào)表確實(shí)正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
老師,我有個(gè)疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)我做錯(cuò)了,但是我報(bào)表確實(shí)正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
老師,我有個(gè)疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)我做錯(cuò)了,但是我報(bào)表確實(shí)正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
2021-01-20 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-20 23:17

您好!資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤公式利潤分配科目+本年利潤科目

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:19

所以意思是我記錯(cuò)賬了,但是不影響我報(bào)表,報(bào)表的數(shù)正好是多出來的數(shù)是嗎

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:20

我記賬本年利潤余額加上未分配利潤余額其實(shí)還是負(fù)的

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:20

我只是虛擬了本年利潤對(duì)嗎?

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:23

正常結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤是平的,但是做錯(cuò)的余額在借方,本年利潤在貸方,這一算資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤還是負(fù)的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:25

您好!您可以理解為一個(gè)多一個(gè)少剛好抵消了

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:26

所以報(bào)表沒有錯(cuò)

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快賬用戶8726 追問 2021-01-20 23:27

只是賬做錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:35

如果您報(bào)表沒有錯(cuò)的話,應(yīng)該就是報(bào)表設(shè)置的取數(shù)公式讓這兩個(gè)剛好抵銷了,您可以看下公式

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:17

老師我看了一下公式就是本年利潤余額加上未分配利潤余額,所以報(bào)表才是正確的,抵消了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 09:31

您好,是的,只是利潤表會(huì)不對(duì) 麻煩您五星好評(píng)喲

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:32

老師,我的利潤表也沒錯(cuò)啊

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:33

這是怎么回事

這是怎么回事
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齊紅老師 解答 2021-01-21 09:33

您是在當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?我看下公式

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:39

是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的

是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的
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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 09:59

老師,在嗎,您看一下

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齊紅老師 解答 2021-01-21 10:16

對(duì),是計(jì)算的,不是取數(shù)

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快賬用戶8726 追問 2021-01-21 10:17

那我就把賬改了,報(bào)表不需要了吧

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齊紅老師 解答 2021-01-21 10:18

您好,是的,不需要改報(bào)表

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齊紅老師 解答 2021-01-21 10:18

麻煩您五星好評(píng)喲

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