老師，我有個(gè)疑問(wèn)，之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)我做錯(cuò)了，但是我報(bào)表確實(shí)正確的，我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
您好！資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)公式利潤(rùn)分配科目+本年利潤(rùn)科目
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老師，請(qǐng)問(wèn)我用軟件做賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，本年利潤(rùn)為315779.03。這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的。請(qǐng)問(wèn)為什么利潤(rùn)表中，當(dāng)月利潤(rùn)總額為314979.03。差額800。不知道哪里出錯(cuò)了。
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老師，我有個(gè)疑問(wèn)，之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)我做錯(cuò)了，但是我報(bào)表確實(shí)正確的，我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
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老師你好，我想問(wèn)下就是我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候第一次對(duì)、對(duì)方提供的身份證是錯(cuò)的，然后我一直都沒(méi)有申報(bào)成功，第二次給了正確的，我又重新把正確的也添加上了，現(xiàn)在就是錯(cuò)的一直存在，導(dǎo)致我稅也一直申報(bào)不過(guò)去，不知道這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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老師，如果 之前2022年3月做錯(cuò)賬了，本應(yīng)該記入 開(kāi)發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬，做相反分錄，在做正確的賬 可以嗎？？（因?yàn)楣芾碣M(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里邊了， 不知道這樣操作可不可以？）
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老師好！我去年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表，利潤(rùn)總額實(shí)際是虧84萬(wàn)，填錯(cuò)行了，填到下一行了，造成利潤(rùn)總額為0，結(jié)果現(xiàn)在稅局說(shuō)有疑點(diǎn)，說(shuō)與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不符，要求我把財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額改成0.，但利潤(rùn)改成0后，不知資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字應(yīng)該怎么改了
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我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù)，對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)老師，這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適，還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適？（合同里面沒(méi)有規(guī)定）
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收到2024年所得稅退稅，分錄該怎么做，謝謝老師
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老師，關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算，考試時(shí)候會(huì)有表格給出具體數(shù)值讓用嗎？ 比如，圖中購(gòu)買價(jià)款的現(xiàn)值，公式有了以后，答案可參考表格對(duì)應(yīng)答案？
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采購(gòu)沒(méi)有裝輪胎的小卡車，沒(méi)有上牌，也沒(méi)有國(guó)內(nèi)標(biāo)識(shí)，也沒(méi)有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)車架號(hào)，是打的國(guó)外車架號(hào)，我們幫著裝了輪胎，供應(yīng)商開(kāi)票來(lái)的的機(jī)動(dòng)車小卡車，我們開(kāi)出去的是場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸車，是不是開(kāi)的不對(duì)，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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郭老師請(qǐng)問(wèn)下公司5月份時(shí)銷售二手車，然后開(kāi)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，5月份也報(bào)了無(wú)票收入，那么用這個(gè)二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來(lái)，分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅）按13%來(lái)剃稅是吧，那么出售這個(gè)小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了，還請(qǐng)老師指導(dǎo)
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請(qǐng)教，接受的發(fā)票，對(duì)方開(kāi)的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2，是不是商品名稱不規(guī)范，需要附材料清單的？
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老師，賬上有欠老板的錢(qián)，已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本，后面需附什么原始憑證？
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老師您好。一般納稅人酒店，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，籌備期，是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以計(jì)入管理費(fèi)用？
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租金收入月攤銷，還存在跨年收租金，延遲納稅的情況嗎
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比如廠房年租金200元，怎么做收入，是按月攤銷做收入嗎，
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所以意思是我記錯(cuò)賬了，但是不影響我報(bào)表，報(bào)表的數(shù)正好是多出來(lái)的數(shù)是嗎
我記賬本年利潤(rùn)余額加上未分配利潤(rùn)余額其實(shí)還是負(fù)的
我只是虛擬了本年利潤(rùn)對(duì)嗎？
正常結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)是平的，但是做錯(cuò)的余額在借方，本年利潤(rùn)在貸方，這一算資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤(rùn)還是負(fù)的對(duì)嗎
您好！您可以理解為一個(gè)多一個(gè)少剛好抵消了
所以報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)
只是賬做錯(cuò)了
如果您報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)的話，應(yīng)該就是報(bào)表設(shè)置的取數(shù)公式讓這兩個(gè)剛好抵銷了，您可以看下公式
老師我看了一下公式就是本年利潤(rùn)余額加上未分配利潤(rùn)余額，所以報(bào)表才是正確的，抵消了是嗎？
您好，是的，只是利潤(rùn)表會(huì)不對(duì) 麻煩您五星好評(píng)喲
老師，我的利潤(rùn)表也沒(méi)錯(cuò)啊
這是怎么回事
您是在當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？我看下公式
是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的
老師，在嗎，您看一下
對(duì)，是計(jì)算的，不是取數(shù)
那我就把賬改了，報(bào)表不需要了吧
您好，是的，不需要改報(bào)表
麻煩您五星好評(píng)喲