老師好，這個(gè)正常流程是交個(gè)人部分，向個(gè)人收錢(qián)，把錢(qián)存到個(gè)人賬戶(hù)，然后再取出來(lái)交給社保，但是我當(dāng)時(shí)齊完錢(qián)后，沒(méi)存到銀行，直接交社保了，所以賬上沒(méi)法走銀行存款了，因?yàn)殂y行存款沒(méi)有進(jìn)賬。

你好，你是現(xiàn)金支付的嗎？你社保局還收現(xiàn)金？

對(duì)，收現(xiàn)金

你好 你做現(xiàn)金就是了。

老師，我這種情況該怎么分錄？

借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸庫(kù)存現(xiàn)金 借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款

老師，我前邊說(shuō)錯(cuò)了，把個(gè)人的錢(qián)齊了后，正常應(yīng)該存到企業(yè)賬戶(hù)，但是沒(méi)存，直接拿去社?，F(xiàn)金繳納了

你好，上面我給你寫(xiě)了分錄，你看到了嗎？

老師，我看到分錄了。但是借庫(kù)存現(xiàn)金，憑證后頭沒(méi)付現(xiàn)金繳存單，能記庫(kù)存現(xiàn)金嗎？

你好，你給對(duì)方開(kāi)收據(jù)就可以啊。

那我后邊就付一個(gè)個(gè)人保險(xiǎn)明細(xì)，和繳納保險(xiǎn)的單據(jù)就可以唄！

你好，有完稅證明，可以用完稅證明來(lái)做。

用完稅證明，分錄就按老師上邊說(shuō)的那么做就可以對(duì)嗎？

你好是的，是的是的。

好的，謝謝老師。

祝你新年發(fā)大財(cái)！