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一、關(guān)于申報(bào)表顯示問題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無形資產(chǎn)（加盟費(fèi)）和房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在 11 月 1 日至 15 日申報(bào)期的申報(bào)表中會(huì)顯示出來。在增值稅申報(bào)表中，一般在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中會(huì)體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。同時(shí)，在主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）》中也會(huì)顯示進(jìn)項(xiàng)稅額以及與銷項(xiàng)稅額的差價(jià)等信息。二、關(guān)于會(huì)計(jì)分錄問題加盟費(fèi)和房租費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費(fèi)一般應(yīng)計(jì)入無形資產(chǎn)科目，房租費(fèi)應(yīng)根據(jù)用途計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目，如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。正確的會(huì)計(jì)分錄如下：收到無形資產(chǎn)（加盟費(fèi)）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：借：無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等收到房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（根據(jù)用途確定）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等三、關(guān)于申報(bào)填寫問題除了上述提到的申報(bào)表外，一般納稅人的增值稅申報(bào)可能還需要根據(jù)實(shí)際情況填寫其他附表，如《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》（若有減免稅業(yè)務(wù)）等。不能簡單認(rèn)為只在第二個(gè)申報(bào)表（《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》）和主表顯示出來就可以了，需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報(bào)填寫。

2024-11-05

快賬用戶1557 追問 2021-01-19 19:52

1一6月的房產(chǎn)稅老師可要交滯納金了？

齊紅老師解答 2021-01-19 19:53

如果是稅務(wù)系統(tǒng)問題不會(huì)的

快賬用戶1557 追問 2021-01-19 19:56

2021年申報(bào)2020年1月一6月，7一12放在一張申報(bào)表可以嗎？

齊紅老師解答 2021-01-19 19:57

這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的可以的

快賬用戶1557 追問 2021-01-19 20:09

放在一張表里，申報(bào)信息查詢列表還是分兩張表列示？這樣要分開申報(bào)嗎？

齊紅老師解答 2021-01-19 20:10