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Q

老師，年底增值稅的附加稅需要結(jié)轉(zhuǎn)？

2021-01-18 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-18 17:15

您好，是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅的。

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快賬用戶2826 追問 2021-01-18 17:17

請問如何結(jié)轉(zhuǎn)，然后19年年末上個會計未結(jié)轉(zhuǎn)，而且還有余額，那我20年的賬按照明細賬的余額結(jié)轉(zhuǎn)？

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齊紅老師 解答 2021-01-18 17:25

您公司每月末的附加稅是否做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了呢？怎么做的？

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快賬用戶2826 追問 2021-01-18 17:26

每月都計提

每月都計提
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齊紅老師 解答 2021-01-18 17:30

那月末是否有做下面分錄呢？ 借 本年利潤 貸 稅金及附加

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快賬用戶2826 追問 2021-01-18 17:34

沒做，只做了，借本年利潤未分配利潤貸利潤分配

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齊紅老師 解答 2021-01-18 17:35

您在每月末做了下面的分錄嗎？ 借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2826 追問 2021-01-18 17:36

沒有，只在年末做了

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:05

這樣的話，您還需要做將稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的分錄

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您好，是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅的。
2021-01-18
你好，增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn) 附加稅要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-10
您好，附加稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。附加稅不結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-18
你好，需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年作為年初數(shù)的
2021-01-18
是的，3月底不需要計提增值稅
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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