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12月份開(kāi)票20萬(wàn)，成本75萬(wàn)，票開(kāi)在了1月份，要不要做個(gè)暫估收入那，暫估收入分錄怎么做

2021-01-18 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-18 11:14

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4291 追問(wèn) 2021-01-18 11:15

是收入沒(méi)有發(fā)票，開(kāi)在了1月份

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-18 11:18

12月按照正常開(kāi)票確認(rèn)收入的憑證編制? 1月開(kāi)票后?發(fā)票附在原憑證后面??

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2021-01-18
需要借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-06-25
你好 對(duì) 這樣處理對(duì)的 先做無(wú)票收入? 1月再開(kāi)
2022-01-17
6月暫估40萬(wàn) 9月份暫估了10萬(wàn)，12月份暫估了35萬(wàn)， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款-暫估款， 收到是2019年發(fā)生成本嗎，那就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30 貸應(yīng)付賬款 暫估款 -30 之后重新做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，這個(gè)暫估回來(lái)是6月的發(fā)生成本嗎，那還有10萬(wàn)后續(xù)還會(huì)回來(lái)吧，是真實(shí)發(fā)生10萬(wàn)吧，那掛著，幾時(shí)回來(lái)再調(diào)整
2020-02-18
你好 哪個(gè)收不到就沖哪個(gè)?
2022-11-11
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