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小規(guī)模銷項(xiàng)稅額怎么做賬，月底怎么轉(zhuǎn)出，麻煩把摘要和二級科目寫清楚

2021-01-18 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-18 10:04

您好，銷項(xiàng)稅 直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8017 追問 2021-01-18 10:08

如果我不超過10萬，不就不用交增值稅，不是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:11

哦，這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸：營業(yè)外收入-稅款減免

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快賬用戶8017 追問 2021-01-18 10:20

超10萬就不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接繳稅就行了，是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:21

小規(guī)模一個(gè)季度開普票不超過30萬不需要交增值稅 就這么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8017 追問 2021-01-18 10:22

季報(bào)就是到季末看有沒有超過30萬，要不要結(jié)轉(zhuǎn)？

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:23

對，沒有超過30萬就需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8017 追問 2021-01-18 10:23

超過30萬就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:24

對的，沒錯(cuò)就是這么做

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您好，銷項(xiàng)稅 直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-18
你好！ 小規(guī)模記銷項(xiàng)，按圖結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)為0不用轉(zhuǎn)。
2022-02-22
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額2000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸 :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000 ；；次月做 繳納 “借 :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000貸銀行存款1000 ”
2021-08-26
你好，這個(gè)沒有規(guī)定必須要結(jié)轉(zhuǎn)，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-12-13
你好，小規(guī)模不用做銷項(xiàng)稅額三級明細(xì)，減免時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入
2021-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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