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演示賬套

Q

老師好，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)，那銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2021-01-18 04:29

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-18 05:10

你好！比如進(jìn)項(xiàng)20 銷(xiāo)項(xiàng)30 應(yīng)交增值稅30-20=10 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）30 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）20 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅10

快賬用戶3256 追問(wèn) 2021-01-18 05:34

那就是也要結(jié)轉(zhuǎn)，也要寫(xiě)分錄

快賬用戶3256 追問(wèn) 2021-01-18 06:29

老師這些分錄是不是要進(jìn)行抵扣前做的？還是抵扣后？

齊紅老師解答 2021-01-18 07:49

是的，是抵扣進(jìn)項(xiàng)后做的

快賬用戶3256 追問(wèn) 2021-01-18 08:03

老師好，這分錄是可以一年做一次嗎？還是每月都要做掉？

齊紅老師解答 2021-01-18 08:23

你好！建議每月做一次。年末匯總做也可以

你好！比如進(jìn)項(xiàng)20 銷(xiāo)項(xiàng)30 應(yīng)交增值稅30-20=10 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）30 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）20 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅10

2021-01-18

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

2023-05-12

您好增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額留抵可以不結(jié)轉(zhuǎn)

2020-03-22

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了，轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2023-03-22

你好，需要，這個(gè)其實(shí)不用，不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

2022-01-05

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