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請問老師 稅控盤服務費280元為什么填在增值稅報表里顯示申報失?。?/h1>

請問老師 稅控盤服務費280元為什么填在增值稅報表里顯示申報失??？
2021-01-17 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-17 20:35

你好 減免表填寫了嗎

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快賬用戶6349 追問 2021-01-17 20:36

您是說增值稅減免稅申報明細表嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:38

你好 是的 主表應納稅減征額 減免表 附表四

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快賬用戶6349 追問 2021-01-17 20:43

老師，我第一次填寫這個稅控盤服務費抵扣費，那是不是在增值稅減免稅申報明細表的 一、減稅項目 增加一行填寫

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:45

你好 是的 本期發(fā)生額和實際抵扣金額

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快賬用戶6349 追問 2021-01-17 20:50

好的，新增一行以后那個購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅選 財稅2004 167號那行還是財稅2012 15號那行呀老師，這兩個有區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:53

減免項目增加一行 選擇9914的那個

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快賬用戶6349 追問 2021-01-17 21:22

好的謝謝老師，已經(jīng)申報成功了，開票金額沒有10萬，然后附加稅里面只可減免地方教育附加和教育費附加對吧，只繳納城市維護建設稅就可以了對吧

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齊紅老師 解答 2021-01-17 21:27

你好 是可以這么做的

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你好 減免表填寫了嗎
2021-01-17
填寫在應納稅和減征額里面。
2022-04-20
同學你好，填附表四和減免稅明細表；
2022-05-11
你好 主表23行 附表四和減免表
2023-01-11
同學你好，應是在第23行，應納稅額減征額一行呢
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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