我們是內(nèi)賬 不涉及稅務(wù)問題 實際賬務(wù) 這條線路基本就是我門浙江貨物到武漢網(wǎng)點 再外包給當(dāng)?shù)氐奈锪? 這收入就記貸收運費-其他業(yè)務(wù)收入-武漢 產(chǎn)生的運費人工費及所有有關(guān)的費用就借及-其他業(yè)務(wù)收入-武漢

? 如果這樣的話 就不做主營業(yè)務(wù)收入處理。? 這個是主營范圍以外的收入的話 。? ?借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等? ?

這是我們主營的范圍 只不過單記收入 好分清收入和費用 而且我們不管稅費啥的 單純實物記賬 就是年底了我要把余額平掉 盈利轉(zhuǎn)出來

?你好? ? ?你做明細科目來體現(xiàn) 費用和收入就行了。? ? ? 年末了損益科目都要 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的??

老師沒明白你的意思 如果我分錄把這個其他應(yīng)收款余額轉(zhuǎn)收入 做平 會有什么影響嗎

?你好? ? ?你這個其他應(yīng)收款掛的是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的? 。? ? ?其他應(yīng)收款是你的收入? 你其他應(yīng)收款到時貸方有余額嗎??

就是走武漢的貨物運輸運費收入 借方就是走武漢的一些費用支出 現(xiàn)在一借一貸的到年底余額在貸方了 我要把余額做平

你好? ?你正常做收入 和成本。? 月末把損益科目轉(zhuǎn)本年利潤去就會平科目的? ?，。 你不是說 ：??這條線路基本就是我門浙江貨物到武漢網(wǎng)點 再外包給當(dāng)?shù)氐奈锪?這收入就記貸收運費-其他業(yè)務(wù)收入-武漢 產(chǎn)生的運費人工費及所有有關(guān)的費用就借及-其他業(yè)務(wù)收入-武漢? ?已經(jīng)做了這樣的分錄了哦? ?

不是其他業(yè)務(wù)收入 不好意思 是 其他應(yīng)收款-武漢 借貸方記賬之后有余額在貸方

?你好? ? 那你們符合收入和成本條件了沒有 。? 你把你做賬的具體科目發(fā)來看看??

發(fā)不了圖片

借 墊付辦公費司機運費啥的 其他應(yīng)收款-武漢 辦公費 100 貸 代收運費 其他應(yīng)收款-武漢 xx客戶100 反正就是有關(guān)這條線路收入就做貸方 支出就是借方 一借一貸就有貸方余額了