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小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅怎么做會計分錄

2025-07-29 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-29 16:26

您好，是補(bǔ)交的去年的嗎？

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快賬用戶1094 追問 2025-07-29 16:27

補(bǔ)2022 2023? ?2024年，補(bǔ)三年

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齊紅老師 解答 2025-07-29 16:29

借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
都是這樣做的

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您好，增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)*應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/對方教育附加 貸：銀行存款
2021-03-17
同學(xué)您好，您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品同學(xué)您好，需要先計提計提時借 :稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。，交時借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，貸：銀行存款
2023-05-06
你好，本月計提增值稅，無需計提的呢 計提附加稅 借：稅金以及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 所得稅計提 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2021-01-27
你好，借應(yīng)交利潤分配，未分配利潤貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。然后再借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-05-19
增值稅就是收入對應(yīng)的增值稅 附加稅=增值稅*對應(yīng)的稅率 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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