可以看清楚嗎？

拍的聽清楚的，發(fā)送上來感覺模糊，不知道老師看得清不

請(qǐng)問有沒有用以前年度損益調(diào)整科目之類的

沒有。這是2020年明細(xì)表里的全部科目

有沒有用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

沒有，這個(gè)科目只有在年末的時(shí)候系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)本利潤(rùn)用到了

那您資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有問題

請(qǐng)問現(xiàn)在這種情況有什么辦法解決嗎？

如果建賬有問題會(huì)牽涉這種情況嗎？

那要看您資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置? 576944.03-231049.17=345894.86? 期末減期初跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差額太大了 您看下資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置 或者您把科目余額表截圖我看看

這些分別是12月的科目余額表，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。我這次報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額51萬報(bào)的，但是本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是80多萬。所以我才看以前的報(bào)表就發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對(duì)。 麻煩您幫我看看這個(gè)問題怎么解決，謝謝！

本年利潤(rùn)期初1月份有余額么

之前的會(huì)計(jì)是從4月開始建賬的。期初數(shù)我截圖如下

您當(dāng)期有沒有分配利潤(rùn)？

當(dāng)前沒有分配過利潤(rùn)，以前要沒有，這公司以前是核定征收。四月開始建賬的

您本年利潤(rùn)100多萬? 未分配利潤(rùn) 本期只增加了80多萬 您看下未分配利潤(rùn)取數(shù)設(shè)置

起初有未分配利潤(rùn)23萬多，本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)是80多萬，加起來100多萬。但是為什么我利潤(rùn)表本能累計(jì)的利潤(rùn)總額是51萬多。我看了4到12月的利潤(rùn)表收入減成本利潤(rùn)等就是51萬多，沒問題。

所以要看您報(bào)表取數(shù)設(shè)置 應(yīng)該是取數(shù)哪里有問題

請(qǐng)問報(bào)表取數(shù)設(shè)置在哪兒看?