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老師,我們是一般納稅人簡易計稅,年終需要做一筆結轉增值稅嘛?平時都是進項稅轉出的,我怎么做分錄

2021-01-15 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-15 18:34

年終需要做進項稅額轉出,就可以了。沒有結轉的分錄,因為簡易計稅不抵扣進項稅,直接是交稅平賬。

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快賬用戶4437 追問 2021-01-15 19:03

老師進項稅額轉出怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-15 19:12

借:原材料(或管理費用等科目) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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年終需要做進項稅額轉出,就可以了。沒有結轉的分錄,因為簡易計稅不抵扣進項稅,直接是交稅平賬。
2021-01-15
這個記錄應交稅費,應交增值稅,簡易征收。
2023-04-25
第一步:借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進
2024-03-05
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2024-03-05
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一簡易計稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-07-15
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