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老師，我們是一般納稅人簡易計(jì)稅，年終需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛？平時(shí)都是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，我怎么做分錄

2021-01-15 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-15 18:34

年終需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就可以了。沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，因?yàn)楹喴子?jì)稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，直接是交稅平賬。

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快賬用戶4437 追問 2021-01-15 19:03

老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-15 19:12

借：原材料(或管理費(fèi)用等科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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年終需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就可以了。沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，因?yàn)楹喴子?jì)稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，直接是交稅平賬。
2021-01-15
這個(gè)記錄應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，簡易征收。
2023-04-25
第一步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024-03-05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2024-03-05
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一簡易計(jì)稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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