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演示賬套

老師，購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)后開(kāi)具紅字信息表，銷(xiāo)售方要開(kāi)紅字發(fā)票給我們，藍(lán)字發(fā)票也要給我們嗎

2021-01-15 17:56

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-15 17:57

你好，購(gòu)買(mǎi)方拿錯(cuò)誤的藍(lán)色發(fā)票。

快賬用戶(hù)3942 追問(wèn) 2021-01-15 17:59

錯(cuò)誤的藍(lán)色發(fā)票在購(gòu)買(mǎi)方這里，只需要銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票過(guò)來(lái)就行了吧，賬務(wù)處理是再做一筆紅字的分錄嗎？進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)出吧

齊紅老師解答 2021-01-15 18:03

你好，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的購(gòu)買(mǎi)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶(hù)3942 追問(wèn) 2021-01-15 21:13

請(qǐng)老師說(shuō)下完整的賬務(wù)處理，購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，銷(xiāo)售方給我們紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票嗎？還是只有紅字發(fā)票？購(gòu)買(mǎi)方的會(huì)計(jì)分錄和申報(bào)處理？

齊紅老師解答 2021-01-15 21:15

你好，購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表，然后銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶(hù)3942 追問(wèn) 2021-01-15 21:17

銷(xiāo)售方還要開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票給我們嗎？這樣做怎么平賬呢老師

齊紅老師解答 2021-01-15 21:22

開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，就是我上面寫(xiě)的那個(gè) 開(kāi)了藍(lán)色發(fā)票，借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

快賬用戶(hù)3942 追問(wèn) 2021-01-15 21:53

就是銷(xiāo)售方要開(kāi)具紅字和藍(lán)字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方，購(gòu)買(mǎi)方做兩個(gè)憑證，一正一負(fù)不是抵消了，怎么還進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢老師

齊紅老師解答 2021-01-15 21:57

借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付借應(yīng)付，貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款這個(gè)是完整的

快賬用戶(hù)3942 追問(wèn) 2021-01-15 22:01

老師，銷(xiāo)售方除了給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字發(fā)票還要開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票過(guò)來(lái)嗎？現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，2月申報(bào)還要填寫(xiě)嗎

齊紅老師解答 2021-01-15 22:09

你好是的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)