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請江老師回答。小規(guī)模季度超了30萬，怎么做分錄

2021-01-15 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-15 17:11

您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 次季度申報繳納增值稅后 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶5263 追問 2021-01-15 17:27

老師超過30萬的小規(guī)模需要交納附加稅嗎？提稅金之類的？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 17:31

超過30萬的小規(guī)模需要交納附加稅 減半征收 計提稅金

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快賬用戶5263 追問 2021-01-15 18:06

老師12月年終做賬，小規(guī)模也要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做？著急

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:34

請問四季度需要繳納增值稅嗎

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快賬用戶5263 追問 2021-01-15 18:36

1-9月都是減免的，10-12月需要繳納增值稅？這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎？分錄怎么寫？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:47

這種情況不需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金 季度申報后寫繳納稅金的分錄就好了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-城建稅 借：應(yīng)交稅費-教育費附加 借：應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸：銀行存款

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快賬用戶5263 追問 2021-01-15 18:55

哦那還需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:58

還需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤的啊

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您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 次季度申報繳納增值稅后 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-15
同學(xué)你好！這個的話? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? ? 貸：其他收益
2020-12-23
你好?正常計提增值稅?繳納的時候?應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入科目?
2021-01-13
您好！ 借：應(yīng)交增值稅-未交稅款 貸：營業(yè)外收入
2021-01-20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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