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Q

小規(guī)模納稅人，第四季度開票情況如下：征收率1%的普票，不含稅銷售額合計228445.54；征收率1%的專票，不含稅銷售額合計63861.39；征收率5%的普票，不含稅銷售額合計5714.29 如何計算第四季度應(yīng)納增值稅？如何填報季度增值稅申報表？

2021-01-15 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-15 13:06

都是在10欄填寫不含稅銷售額

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快賬用戶1100 追問 2021-01-15 13:07

專票得交增值稅和附加稅，不能填第10欄吧？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:08

剛才看錯了，專票的，在第一欄和第二欄填寫專票1%的不含稅，銷售額乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。 普票的在第十欄里面填寫。

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快賬用戶1100 追問 2021-01-15 13:13

是這樣填？

是這樣填？
是這樣填？
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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:17

你好 是的 是這么填寫的。

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快賬用戶1100 追問 2021-01-15 13:18

好 謝謝 感覺以前填報 一直填第三行 好像都不對了

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:20

不交稅的第三行，不用填寫。

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快賬用戶1100 追問 2021-01-15 13:21

下次知道了 謝謝指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:22

不用客氣的，工作愉快。

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都是在10欄填寫不含稅銷售額
2021-01-15
你好，用發(fā)票上面的不含稅金額填寫就可以。
2023-05-17
你好； 你這個是不免稅了 ； 合計超過了30萬的 ；? 你免稅這個是啥業(yè)務(wù)的??
2023-04-04
您好，全部35萬元都需要繳納增值稅。
2020-09-23
本期應(yīng)納稅額減征額的數(shù)據(jù) 試一下(3950868.47-818309.83)*2%-(39508.85-24549.28)=47691.6028
2021-01-05
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