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演示賬套

（1）當(dāng)月開出發(fā)票，要什么時(shí)候申報(bào)和什么時(shí)候交稅，一直掛著沒交稅會(huì)怎么樣？（2）收到進(jìn)項(xiàng)票，然后開出銷賬票，進(jìn)賬減去銷項(xiàng)不用交稅，稅費(fèi)抵扣怎么做分錄。附加稅要不要做。

2021-01-13 14:59

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-13 15:02

您好。請(qǐng)問貴公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:03

一般納稅人

齊紅老師解答 2021-01-13 15:05

您好。 1：當(dāng)月開票，做了收入，次月需要申報(bào)和交稅。 2：不用交稅，附加稅也不需要繳納

齊紅老師解答 2021-01-13 15:07

3：您說的那種稱之為：留底稅額。借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:14

次月申報(bào)，如果沒交稅會(huì)怎么樣？

齊紅老師解答 2021-01-13 15:16

您好。 1：產(chǎn)生滯納金 2：開不了發(fā)票

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:17

我有進(jìn)項(xiàng)票，那現(xiàn)在開出發(fā)票怎么做分錄。正常是借應(yīng)收，貸主營(yíng)。貸應(yīng)交稅費(fèi)

齊紅老師解答 2021-01-13 15:18

您好，您的分錄是無誤的，謝謝

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:22

那怎么低啊

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:22

不是進(jìn)賬低銷項(xiàng)嗎

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:22

抵扣分錄怎么低

齊紅老師解答 2021-01-13 15:23

去增值稅的平臺(tái)上認(rèn)證抵扣

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:23

借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎

齊紅老師解答 2021-01-13 15:26

月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）如果有應(yīng)交未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:52

有點(diǎn)不明白，整個(gè)分錄怎么做，我以前有進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在這個(gè)月又開了發(fā)票出去。全部分錄是怎么樣

齊紅老師解答 2021-01-13 15:57

借：銀行存款/應(yīng)收賬款貸：營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2021-01-13 15:58

借：原材料/營(yíng)業(yè)成本應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:59

抵扣的呢？

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 15:59

就你這兩筆做一筆抵扣的怎么做

齊紅老師解答 2021-01-13 16:00

月末應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，且次月繳稅，月末應(yīng)做：借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 16:03

如果是進(jìn)賬大于銷項(xiàng)呢

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 16:04

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

齊紅老師解答 2021-01-13 16:05

您好，不做處理的，謝謝

快賬用戶8831 追問 2021-01-13 16:06

終于明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-13 16:07

不客氣的，請(qǐng)問還有什么可以幫到您的

您好。請(qǐng)問貴公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

2021-01-13

你好，月末會(huì)用到，把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目，不論需不需要交稅，都應(yīng)做一下結(jié)轉(zhuǎn)。期末余額在此科目，借方表示留抵稅額，貸方表示應(yīng)納。

2020-11-30

同學(xué)你好，這里的未開票收入是什么意思？——就是沒有開發(fā)票的銷售額；做賬的時(shí)候?qū)懮蠎?yīng)交稅費(fèi)，然后核算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候怎么扣除這里的銷項(xiàng)和進(jìn)賬稅不用抵減么——進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是到期末按總數(shù)抵減的，不是一筆抵一筆的；

2021-04-02

同學(xué)你好你這不就是進(jìn)項(xiàng)了嗎沒做待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呀

2023-06-09

同學(xué)您好，不需要轉(zhuǎn)。如果當(dāng)?shù)赜袕?qiáng)制留抵退稅的事情，沒有銷項(xiàng)就盡量不要認(rèn)證。

2023-03-26

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