請(qǐng)問老師一年下來(lái)是不是要計(jì)提所得稅？計(jì)提應(yīng)該做在12月份吧？1月交的時(shí)候再一起計(jì)提行不？
?你好? 正常季報(bào)的話 。都是季末做計(jì)提的。? 你12月? ?應(yīng)該是要計(jì)提的。 如果有需要交納的所得稅。? ??
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我都申報(bào)了！那重新申報(bào)吧？
?你好 是的。? ? ?可以重新報(bào)或者是1月補(bǔ)計(jì)提? 看你自己??
補(bǔ)計(jì)提是不是下一年所得稅費(fèi)用不一致？
?你好? ? 是的。? ?而且還得走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 。 最好是 12月末確定下金額??
都是小規(guī)模，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
?你好 那你就走未分配利潤(rùn)來(lái)計(jì)提就行了。? ?
加個(gè) 借 未分配 貸 所得稅費(fèi)用
?你好? ?借未分配 利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸銀行存款。 這樣做? ?
哦！謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??