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#提問#老師#小規(guī)模季度開了普票50000元，專票243000萬元，總額未超30萬元，普票稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？專票要交增值稅吧？

2021-01-12 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-12 18:49

您好 普票稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 專票要交增值稅 是的

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快賬用戶9886 追問 2021-01-12 19:10

老師，那季報增值稅申報表怎么填？普票和專票？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 19:30

專票不含稅金額填稅務(wù)代開欄次 普通發(fā)票填小微企業(yè)欄次 專票減免的2%填減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次

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快賬用戶9886 追問 2021-01-12 20:54

老師，退回去年企業(yè)所得稅怎么做？要做營業(yè)外收入嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:55

借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤

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您好 普票稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 專票要交增值稅 是的
2021-01-12
你加起來超過了三十萬就都不會免稅了。
2025-01-17
你好 附加稅只需要交城建稅的 減半的
2021-04-06
您好 請問開具專票的時候 發(fā)票稅率多少 分錄怎么寫的
2021-04-08
你好 小規(guī)模季度開票是30萬以內(nèi)，其中有9萬元開的是專票，是只有這9萬元交增值稅。 如果季度超過30萬元，全部的不含稅收入都需要繳納增值稅?
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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