金蝶迷你版，老師，這是我的明細(xì)表，我現(xiàn)在在做12月的賬，要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，怎么會(huì)和科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字對應(yīng)不起來
你看一下，你是不是有應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額，這個(gè)借方余額是不是體現(xiàn)在了一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)里面。
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老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)由增值稅14300.95+城建稅1001.07+教育費(fèi)附加429.03+地方教育費(fèi)附加286.02=16017.07，金蝶專業(yè)版軟件中科目余額表和明細(xì)表都是16017.07，但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)中只有15731.05（怎么不含地方教育費(fèi)附加金額），這是怎么回事？哪里弄的不對啊
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金蝶迷你版，老師，這是我的明細(xì)表，我現(xiàn)在在做12月的賬，要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，怎么會(huì)和科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字對應(yīng)不起來
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老師們，結(jié)轉(zhuǎn)稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)對應(yīng)不上。哪出問題了？ 借：應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅 229306.54 貸：應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅 219599.26. 應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交稅 9707.28 用科目余額表的數(shù)算出來，對應(yīng)不上要交數(shù)額。是什么原因?？颇坑囝~表上應(yīng)交稅金是9135.80元。這個(gè)數(shù)也是對應(yīng)得上報(bào)稅系統(tǒng)的數(shù)。問題出在哪了？科
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老師 我是新安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件 同在建賬套，初始化 應(yīng)交增值稅科目 軟件是黃色的不能填上金額 我是要把2021年12的科目余額表建賬 科目余額表應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù) 這個(gè)負(fù)數(shù)填不上呢
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老師，根據(jù)科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)填寫我框起來的報(bào)表的數(shù)據(jù)不知道怎么填
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不懂呀，老師你看我的科目余額表
這是12月的，但我還沒有結(jié)賬
這里你這里應(yīng)交稅費(fèi)一四八一四點(diǎn)四五填在你的資產(chǎn)負(fù)債表里面呀。
12月開了兩張普票，第四季度都沒有超過30萬
到底是什么問題?。磕愕降资菃柲氵@個(gè)表和資產(chǎn)負(fù)債表不符還是什么問題？
沒有問資產(chǎn)負(fù)債表嘛，不是年底要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，還有本年利潤，我到底要按哪個(gè)金額來結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，是明細(xì)表里的還是科目余額表里的
應(yīng)交稅費(fèi)，不結(jié)轉(zhuǎn)，她是負(fù)債，有余額正常的
那些是不用交的，我要給他結(jié)轉(zhuǎn)出來要用哪個(gè)數(shù)字
只有損益類科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)同學(xué)，損益類，就是相關(guān)的收入類費(fèi)用類。
增值稅呢？需要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎？
增值稅不用，增值稅不是屬于損益類。
那像這種增值稅不用管它，這個(gè)城建稅和印花稅呢，期末借方有余額，需要調(diào)嗎？如果需要應(yīng)該怎么調(diào)
都不用應(yīng)交稅費(fèi)，是屬于負(fù)債類，都不用處理，只是你的稅金及附加處理就可以了。