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老師好,我申報增值稅體式的看不懂,幫我看看咋回事,這是我填的數(shù),提示我看不懂

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2021-01-12 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-12 12:52

你上拉截圖主表下,上拉截圖下這個

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快賬用戶2987 追問 2021-01-12 12:55

老師我標箭頭的地方,應該從附表一提取數(shù)據(jù),應該等于附表一14列12行是嗎

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快賬用戶2987 追問 2021-01-12 12:56

老師你看看主表

老師你看看主表
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齊紅老師 解答 2021-01-12 13:06

是,應該是21欄這個才對這個,

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齊紅老師 解答 2021-01-12 13:06

你重新初始化看看是對嗎,還是不對,你找下你稅局看啥情況?

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你上拉截圖主表下,上拉截圖下這個
2021-01-12
您好,您公司是不是不做增值稅的結轉分錄啊?
2020-11-10
你好!公式是本年工資總額-累計減除費用45000-累計專項扣除9907.71-累計專項附加扣除27000=應納稅所得額61198.29然后按照工資薪金綜合稅率表適用第二檔10%,速算扣除數(shù)2520.所以是61198.29*10%-2520=3599.83然后因為之前累計已經(jīng)交了2923.75.所以3599.83-2923.75=676.08,本月交676.08的個稅
2022-08-08
你好,請不要點名提問,謝謝配合
2021-11-04
您好,因為內部交易虛增了15的利潤和存貨,其中的80%已經(jīng)實現(xiàn)不了,剩下20%未實現(xiàn),因此存貨虛增了15*20%=3,需要減掉3,損益減掉3,其中內部交易的收入都是虛增的,因此60全減掉,相應的成本減57。 因為是逆流交易,所以少數(shù)股東權益也虛增了,需要按比例調減3*30%
2022-08-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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