老師您好請(qǐng)問2020.12月我發(fā)現(xiàn)2020.7月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)楣催x錯(cuò)誤不能做為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣在2020.12我更正申報(bào)表并繳納了增值稅及滯納金請(qǐng)問這個(gè)我該如何做帳呢？

老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了

老師:請(qǐng)教一個(gè)問題，我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，7月份收到一張專票，我忘記了，遭抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在8月份申報(bào)，發(fā)現(xiàn)了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有滯納金沒有？可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

老師您好！請(qǐng)問我上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)票，我當(dāng)時(shí)是在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)了的，我們會(huì)計(jì)對(duì)于這張發(fā)票上個(gè)月并沒有做任何賬務(wù)處理，因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)月呢對(duì)方?jīng)_紅并重新開了一張過來，請(qǐng)問我需要再次勾選嗎？我應(yīng)該如何處理？ 現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)票給我們開錯(cuò)了，這個(gè)月重新開 過來，我需要怎么操作呢，再次勾選嗎

老師，您好，我在上個(gè)月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣了1張進(jìn)項(xiàng)票，繳稅按抵扣后的金額交的，現(xiàn)在3月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月抵扣的這張進(jìn)項(xiàng)票還在未勾選系統(tǒng)里面，相當(dāng)于沒有抵扣，請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理