老師我單位賬上有存貨，金額較大，之前會(huì)計(jì)一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我一次性結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)對(duì)哪些科目有影響，對(duì)匯繳清算有啥影響，會(huì)不會(huì)查？
您好，對(duì)主營業(yè)務(wù)成本，利潤總額和凈利潤等。若毛利率異常，會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注
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老師我單位賬上有存貨，金額較大，之前會(huì)計(jì)一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我一次性結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)對(duì)哪些科目有影響，對(duì)匯繳清算有啥影響，會(huì)不會(huì)查？
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老師：請(qǐng)教一下，就是 我們公司庫存，一直不準(zhǔn)，雖然是個(gè)外貿(mào)公司，我們也有些庫存的，但是之前財(cái)務(wù)是把每月采購的東西全部結(jié)轉(zhuǎn)了，賬面上公司庫存為0.但是跟實(shí)際是對(duì)不上，有些貨已經(jīng)成為尾貨，一直在倉庫沒有賣掉的，目前問題就是，一直沒有按真銷量去核銷，這塊的話，會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)么？
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老師，之前兼職會(huì)計(jì)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一直有余額幾百萬了，每次申報(bào)了交稅金后，直接用已交稅金科目做賬，已交稅金也有余額，申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上數(shù)據(jù)也不一致，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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老師您好，我們單位用的是用友財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年跨年結(jié)轉(zhuǎn)今年期初余額貨幣資金有問題，反結(jié)賬到一月份期初余額貨幣資金進(jìn)行手動(dòng)更正增加了，增加后資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金增加，還會(huì)影響哪個(gè)相應(yīng)的科目增加呢
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老師，你好，我想請(qǐng)問一下，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度漏結(jié)轉(zhuǎn)的成本30萬。對(duì)應(yīng)的成本與發(fā)票號(hào)我已經(jīng)列出來了。分錄這樣做：借：以前年底損益調(diào)整30萬 貸：庫存商品30萬 借：利潤分配--未分配利潤30萬 貸：以前年底損益調(diào)整30萬 。這樣一來會(huì)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局查賬啊[捂臉]，實(shí)際上之前確實(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。這樣會(huì)引起什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
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做電商，以賣出去的做收入，還是已實(shí)際到賬的款為收入？
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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怎么處理合適？每月結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)？
您好，這樣是相對(duì)減輕風(fēng)險(xiǎn)
我們本身就虧損，07年成立的?？梢赃B續(xù)虧損幾年為正常虧損
您好，一般凈資產(chǎn)負(fù)數(shù)再虧損就異常了
嗯，沒有項(xiàng)目，無法扭轉(zhuǎn)
您好，那就一直虧損
怕稅務(wù)查，人員開支太多
您好，那您虧損是否是正常的？
正常虧損，都是工資和一些很少的管理費(fèi)。
您好，那就無所謂，都是正常業(yè)務(wù)
那我就慢慢結(jié)轉(zhuǎn)存貨，看看毛利率吧
您好，是的，您的理解非常正確
謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持