老師我單位賬上有存貨，金額較大，之前會計(jì)一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我一次性結(jié)轉(zhuǎn)，會對哪些科目有影響，對匯繳清算有啥影響，會不會查？
您好，對主營業(yè)務(wù)成本，利潤總額和凈利潤等。若毛利率異常，會引起稅務(wù)關(guān)注
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老師我單位賬上有存貨，金額較大，之前會計(jì)一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我一次性結(jié)轉(zhuǎn)，會對哪些科目有影響，對匯繳清算有啥影響，會不會查？
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老師：請教一下，就是 我們公司庫存，一直不準(zhǔn)，雖然是個(gè)外貿(mào)公司，我們也有些庫存的，但是之前財(cái)務(wù)是把每月采購的東西全部結(jié)轉(zhuǎn)了，賬面上公司庫存為0.但是跟實(shí)際是對不上，有些貨已經(jīng)成為尾貨，一直在倉庫沒有賣掉的，目前問題就是，一直沒有按真銷量去核銷，這塊的話，會有啥風(fēng)險(xiǎn)么？
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老師，之前兼職會計(jì)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一直有余額幾百萬了，每次申報(bào)了交稅金后，直接用已交稅金科目做賬，已交稅金也有余額，申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上數(shù)據(jù)也不一致，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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老師您好，我們單位用的是用友財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年跨年結(jié)轉(zhuǎn)今年期初余額貨幣資金有問題，反結(jié)賬到一月份期初余額貨幣資金進(jìn)行手動更正增加了，增加后資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金增加，還會影響哪個(gè)相應(yīng)的科目增加呢
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老師，你好，我想請問一下，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度漏結(jié)轉(zhuǎn)的成本30萬。對應(yīng)的成本與發(fā)票號我已經(jīng)列出來了。分錄這樣做：借：以前年底損益調(diào)整30萬 貸：庫存商品30萬 借：利潤分配--未分配利潤30萬 貸：以前年底損益調(diào)整30萬 。這樣一來會對資產(chǎn)負(fù)債表有影響，會不會引起稅務(wù)局查賬啊[捂臉]，實(shí)際上之前確實(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。這樣會引起什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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上個(gè)月的工會經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎？
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您好！請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
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老師，建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入，成本票要年底收到，暫估的時(shí)候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
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老師，你好，偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元，這個(gè)要怎么調(diào)？
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老師，公司是做模具的，設(shè)計(jì)部人工資算成本？
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你好，我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄，現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉，怎么寫完整地分錄，謝謝
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怎么處理合適？每月結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)？
您好，這樣是相對減輕風(fēng)險(xiǎn)
我們本身就虧損，07年成立的?？梢赃B續(xù)虧損幾年為正常虧損
您好，一般凈資產(chǎn)負(fù)數(shù)再虧損就異常了
嗯，沒有項(xiàng)目，無法扭轉(zhuǎn)
您好，那就一直虧損
怕稅務(wù)查，人員開支太多
您好，那您虧損是否是正常的？
正常虧損，都是工資和一些很少的管理費(fèi)。
您好，那就無所謂，都是正常業(yè)務(wù)
那我就慢慢結(jié)轉(zhuǎn)存貨，看看毛利率吧
您好，是的，您的理解非常正確
謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持