是小規(guī)模，稅控盤開票金額有140萬(wàn)，但每個(gè)季度申報(bào)金額加起來是120萬(wàn)，每個(gè)季度都有繳增值稅，做賬的財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是99萬(wàn)？怎么計(jì)算要補(bǔ)多少增值稅？
你好 140萬(wàn)是年累計(jì)收入嗎 價(jià)稅合計(jì)嗎
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是小規(guī)模，稅控盤開票金額有140萬(wàn)，但每個(gè)季度申報(bào)金額加起來是120萬(wàn)，每個(gè)季度都有繳增值稅，做賬的財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是99萬(wàn)？怎么計(jì)算要補(bǔ)多少增值稅？
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上海小規(guī)模納稅人，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，季度報(bào)，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，是收入不含稅金額，征收方式是核定征收，能準(zhǔn)確的計(jì)算收入，1-6月開票大概10萬(wàn)，這個(gè)季度7-9要準(zhǔn)備開普票110萬(wàn)，這個(gè)季度要交多少增值稅和所得稅
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老師好！小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅，每月做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎？平時(shí)一季度一般不超過30萬(wàn)的，但是第一季度第一個(gè)月營(yíng)收有20萬(wàn)了，第一季度可能會(huì)超30萬(wàn)
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老師好！小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅，每月做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎？平時(shí)一季度一般不超過起征點(diǎn)的，但是第一季度第一個(gè)月營(yíng)收有20萬(wàn)了，第一季度可能會(huì)超30萬(wàn)
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老師，您好！請(qǐng)問總公司是一般納稅人，但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開申報(bào)的，企業(yè)所得稅合并核算申報(bào)，但是做賬是一個(gè)賬套因?yàn)榭偣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入中有兩個(gè)隨征項(xiàng)目是和主營(yíng)業(yè)務(wù)一起開票進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的。現(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請(qǐng)問在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候，這筆免征稅款已進(jìn)入賬套內(nèi)的營(yíng)業(yè)外收入核算是否要與兩筆營(yíng)業(yè)外收入一起進(jìn)行增值稅申報(bào)？
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不是，沒有含稅
是2018年的累積開票金額
要寫自查報(bào)告
看不出來需要交多少 報(bào)稅跟你季度銷售額 不是看你的年累計(jì) 一個(gè)季度開120萬(wàn) 和每個(gè)季度開30萬(wàn) 增值稅繳納完全不一樣
第一季度沒有查到申報(bào)數(shù)據(jù)，也就是沒有申報(bào)，但在稅控盤有開票金額，不超30萬(wàn)，第二第三季度不超專票和普票也沒有超30萬(wàn)，第四季度超30萬(wàn)，我要問是是，補(bǔ)增值稅以哪個(gè)數(shù)據(jù)算？
第二季度第三季度繳納專票的 第四季度繳納當(dāng)月開票的合計(jì)銷售額
第一季度不需要繳納
意思增值稅只以季度開票額計(jì)算？請(qǐng)問怎么計(jì)算要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅？
看你的年累計(jì)利潤(rùn) 屬于小型微利企業(yè)的嗎 看你利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)總額
如果不是小微企業(yè)看哪個(gè)？可是財(cái)務(wù)軟件的年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99萬(wàn)，年度開票統(tǒng)計(jì)金額是140萬(wàn)？怎么算企業(yè)所得稅？
那你截圖你的利潤(rùn)表。
不明白？沒在電腦邊，財(cái)務(wù)軟件的累積主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99萬(wàn)和開票統(tǒng)計(jì)金額140萬(wàn)，兩者之間的差異不用管？是不是存在漏記收入，而要補(bǔ)記收入呢？因?yàn)椴灰恢率遣皇且矊?dǎo)致出的利潤(rùn)表錯(cuò)誤？
你好，你們所得稅是查賬征收的嗎？
是查賬征收
看利潤(rùn) 只有收入算不出來 你不是有成本費(fèi)用的嗎
有費(fèi)用，收入算不出來就不用補(bǔ)記收入？
需要的沒有說不讓你補(bǔ)啊，你必須得補(bǔ)，但是你不是有費(fèi)用成本可以抵扣了，如果你的費(fèi)用成本加起來大于你的收入，他不就不需要補(bǔ)了嗎？
收入也是要補(bǔ)到和年度開票統(tǒng)計(jì)金額140萬(wàn)一致？
你好是的需要一致的，除非你們有服務(wù)收入，按月提供的跨年提前開了發(fā)票的，這種可以不用做收入。
不好意思，沒明白
你們開的什么業(yè)務(wù)的