老師，我們年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款的余額在貸方，應(yīng)付賬款的余額在借方，這要怎么處理了？我是剛接手前任會計(jì)的賬，這種情況我能結(jié)賬嗎？會對明年的匯算清繳有影響嗎？
您好，可以結(jié)賬，謝謝
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老師，我們年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款的余額在貸方，應(yīng)付賬款的余額在借方，這要怎么處理了？我是剛接手前任會計(jì)的賬，這種情況我能結(jié)賬嗎？會對明年的匯算清繳有影響嗎？
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老師，您好： 我們公司18年有筆主營業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了，但是對方?jīng)]有開發(fā)票給我們，現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)在要清賬，我今年做一筆 借：利潤分配 貸：預(yù)付賬款，然后我調(diào)增18年的匯算清繳，但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響（18年至今都是虧損的）。我的處理對嗎，還是要怎么調(diào)整
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老師，我們餐飲公司購買食材對方都是提供不了發(fā)票的，之前會計(jì)做的全部都在應(yīng)付賬款借方余額，這種情況該怎么處理
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老師，我今天建賬，看到9月份的科目明細(xì)表，其他應(yīng)收款明細(xì)科目中有四筆期末余額在貸方的，這個(gè)怎么處理，還有應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)這個(gè)余額在借方，這種情況我怎么處理，不知道該怎么建賬了
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老師 我們20年12月末 一個(gè)供應(yīng)商的預(yù)付賬款借方余額是31335.96，2021年會計(jì)做了借：營業(yè)外支出 貸：預(yù)付賬款 31335.96，余額平了，請問做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以扣除嗎？
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老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，會不會引起異常
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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您到時(shí)候 系統(tǒng)生成了資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，再調(diào)整一下報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表表上這兩項(xiàng)是負(fù)數(shù)，我要怎么調(diào)報(bào)表了？你說的報(bào)表指的是哪個(gè)表？
就是報(bào)表重分類的意思。 把應(yīng)付賬款調(diào)平，然后增加預(yù)付賬款 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款
實(shí)在匯算清繳時(shí)填嗎？還是怎么弄了？
您好，我說的報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表
比如您的應(yīng)付賬款是—10 那么把應(yīng)付賬款調(diào)整為0，然后預(yù)付賬款增加10就可以了
如果是暫時(shí)的，可以先不調(diào)賬。 等回發(fā)票以后，數(shù)字自然就成貸方了。 偶爾的借方數(shù)字，做賬是允許的
我是剛接手前任會計(jì)的賬，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，老師，資產(chǎn)負(fù)債表都生成了，你在表上要怎么調(diào)了，更改財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表嗎？具體怎么操作？沒遇到過這種情況
您好，不需要改財(cái)務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表
您就那樣吧，不管它