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公司 2020年11月份 法人的個人所得稅報300元 ， 12月份社保費860元（個人 承擔(dān)部分380，公司承擔(dān)部分480元）， 2021年1月份 個人所得稅申報1000元的的，工資和 社保費怎么做賬 分錄怎么寫

2021-01-09 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-09 18:29

你好，同學(xué)。 借，管理費用?? 貸，應(yīng)付職工薪酬? 借，應(yīng)付職工薪酬? 480 其他應(yīng)收款? 380 貸，銀行存款? 860

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快賬用戶6850 追問 2021-01-09 18:49

謝謝 老師 發(fā)放的時候為什么個人部分其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2021-01-09 19:07

你計提 只是計提單位 部分。 發(fā)放的時候，是整體交納處理

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你好，同學(xué)。 借，管理費用?? 貸，應(yīng)付職工薪酬? 借，應(yīng)付職工薪酬? 480 其他應(yīng)收款? 380 貸，銀行存款? 860
2021-01-09
你好，不需要的，企業(yè)承擔(dān)的那一部分不用做工資，不用交個稅。申報個稅是1030。
2023-11-30
個稅都是人家在申報是吧？對方給你開發(fā)票的吧？
2022-11-04
您好，借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款
2024-04-13
同學(xué)你好，1月個稅所屬期，社保應(yīng)該是填12月工資對應(yīng)的12月社保哈
2022-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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