您好 老師 我是小規(guī)模納稅人 季度開發(fā)票超過30萬了 有26萬的專票 還有11萬4千的普票 是開的林業(yè)產(chǎn)品 免稅的 這種情況和正常的小規(guī)模申報填表是一樣填嗎
專票在1.2欄填寫 普票在其他免稅銷售額 專票開的1%嗎
-
Q
你好問下小規(guī)模納稅人一個季度有30萬的普票免稅，我第四個季度普票開了26萬，專票開了4.5萬，合計超過30萬都要交稅，還是說26萬普票可以免稅，4.5的專票需要交稅的
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人一個月或一個季度不超過10萬或30萬是不是指的開普票，如果以月度來看，我一個月開了專票6萬，普票10萬，這種情況免嗎
-
Q
您好 老師 我是小規(guī)模納稅人 季度開發(fā)票超過30萬了 有26萬的專票 還有11萬4千的普票 是開的林業(yè)產(chǎn)品 免稅的 這種情況和正常的小規(guī)模申報填表是一樣填嗎
-
Q
老師，在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下，增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額，這兩個是怎么填？季度報下，1種情況是只開普票不超45萬；一種是只開普票超過45萬；一種是開了專票，普票，但合計不超45萬；一種是開了專票，普票合計超了45萬。
-
Q
我們是小規(guī)模納稅人，這個季度開了專票和普票超過了45萬，申報的時候怎么填表啊。
熱門問答 更多>
-
老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
-
全年進項大于銷項，會不會引起異常
-
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
-
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實時生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
-
比如去年過了一門，今年能不能3門都報，
-
如果是咨詢和技術服務類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
-
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務
-
應付債券溢價發(fā)行時，“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目，溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負債增加了這么多嗎？為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
-
老師好！請教一個問題，應付債劵溢價發(fā)行時，確認初始金額入賬時，“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因為銀行里面的錢是負債借來的，但利息調(diào)整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負債增加了嗎？道理是什么？
-
392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價值500-45.8=454.2，錯在哪里
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是的 專票是1%
減免的2%在主表應納稅減征額和減免表填寫
1.2欄是稅務機關代開專票那一欄嗎
你好 是的 是的是的
專票填完數(shù)據(jù)之后表格不計稅嗎？只記了普票的稅
專票需要交稅的 怎么不交
我少填了兩行 所以才不計稅的
截圖你的主表看下的
普票開的林業(yè)產(chǎn)品免稅的 但是在主表里邊是計稅的 這個也需要填寫在免稅申報表里邊是嗎
其他免稅銷售額填寫 其他的不填寫
不填寫就要交稅了呀 林業(yè)產(chǎn)品不是免征增值稅嗎
其他免稅銷售額 在這里填寫 在這里填寫
填寫了 然后應納稅額計算了這一部分的增值稅
能不能回答一下問題
e好，截圖你的主表看一下。
是網(wǎng)頁的問題 不是我填的問題 謝謝老師了
不用客氣的 工作愉快