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Q

做購進 和銷貨 以及結(jié)轉(zhuǎn)成本對應(yīng)分錄和原始憑證?

2021-01-09 00:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-09 03:22

您好，購進，借：庫存商品 應(yīng)交稅費一增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 若是小規(guī)模就沒有應(yīng)交稅費了 銷貨，借：銀行存款（庫存現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費一增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 11:24

我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2021-01-09 12:18

您好，小規(guī)模就去掉借方的應(yīng)交稅費就行了

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 16:54

銷貨不用分兩步嗎？

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 16:56

購進商品如果使用微信或支付寶支付的呢？

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 16:57

沒有達到30萬可以免稅的需要做營業(yè)外收入嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-09 19:16

您好，使用微信支付寶就等同于現(xiàn)金，季度30萬收入的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，借：

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齊紅老師 解答 2021-01-09 19:17

您好，借：應(yīng)交稅費一增值稅 貸：營業(yè)外收入

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 19:50

我當初沒有計提怎么辦，還要做營業(yè)外收入嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-09 20:00

您好，那就年末一起作營業(yè)外收入

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 20:23

我每收到一張發(fā)票直接做了收入，月底還需要再次做收入嗎

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 20:25

交了的增值稅在每一筆確認收入時直接做了沒有計提怎么辦

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快賬用戶7644 追問 2021-01-09 20:27

嗯嗯，我公司上個月開始經(jīng)營。我是每開出一張票就做了應(yīng)收也直接做了繳納的分錄，沒有計提怎么辦?收到款也入了賬。免征的部分也沒有計提怎么辦?這樣月底還需要做收入嗎？還需要再計提增值稅嗎？ 還是說直接1.季末根據(jù)增值稅計提附加稅和企業(yè)所得稅?免征增值稅那部分還需要計提附加稅嗎? 2.普票當初沒有計提還需要做到營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 20:46

您好，季末計提就行

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您好，購進，借：庫存商品 應(yīng)交稅費一增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 若是小規(guī)模就沒有應(yīng)交稅費了 銷貨，借：銀行存款（庫存現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費一增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2021-01-09
你好，是的。就是你說的這樣做
2024-09-13
你好，這個跟農(nóng)民有什么關(guān)系？
2023-05-26
你好 購進材料，借：原材料，貸：銀行存款等科目 生產(chǎn)領(lǐng)用，借：生產(chǎn)成本，貸：原材料 銷售出庫，借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2021-06-12
你好，你是指你單位記賬憑證類型分為：收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證的意思嗎？ 銷售貨物，款項有收到嗎？
2022-01-03
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