我們這里直接從銀行或現(xiàn)金中出管理費(fèi)用了，都沒(méi)掛入應(yīng)付職工薪酬里，有什么問(wèn)題嗎？

你好 分錄做錯(cuò)了 應(yīng)付職工薪酬核算的是福利費(fèi) 工資等

是阿，他這樣做的話就是直接出費(fèi)用了，都沒(méi)入到職工薪酬里面，匯算清繳那里是不是會(huì)有影響呢

你好是的，你匯算清繳的時(shí)候不好做

我這是來(lái)未久，如果下年是要做匯算清繳時(shí)，我怎么糾正呢

你好，20年的你就不要做修改啦，二一年開始你按正確的來(lái)做。

那我到時(shí)在應(yīng)付職工薪酬下面設(shè)置幾個(gè)子科目補(bǔ)充

是的，可以這么做的。

老師，還有個(gè)問(wèn)題，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做賬是怎么分阿，現(xiàn)在都是平臺(tái)勾選，不用掃碼認(rèn)證了

你好，你當(dāng)月沒(méi)有勾選，當(dāng)月做了發(fā)票的話就放到待認(rèn)證里面 待抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期一般納稅人用的

嗯，意思我現(xiàn)在只平臺(tái)上有的發(fā)票，只要我未勾選抵扣掛在待認(rèn)證這里是沒(méi)錯(cuò)吧

現(xiàn)在我當(dāng)月的發(fā)票即使未付款的未報(bào)銷的我都會(huì)先掛賬

你好好是的，可以這么做的。

好的，非常感謝老師的熱心解答