老師，你好，我想問下就是在工資這塊，前會計計提了工資，但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬，這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧？那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的，那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細賬的總數(shù)啊，包含在成本里

你好，老師，我想問一下。我現(xiàn)在要公司注銷，但是之前賬上有應(yīng)付職工薪酬，沒有發(fā)下去，現(xiàn)在把它列為清算所得。但是今年就沒有再開工資，然后今年這個彌補虧損的明細表應(yīng)該怎么填

老師，你好，我想問一下，老板去年年底欠賬太多，沒辦法付工資，今年1月，老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬～工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的，但是，這樣處理了以后，資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負數(shù)了。這個應(yīng)該怎辦

我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦，我們做賬借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬額，后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢？我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事，我想讓他開發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來，但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬票補上，之前怎么紅沖，然后現(xiàn)在做正確的在建工程，不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄

老師您好，我想問下就是我去年匯算清繳的時候有一筆計提的工資，實際沒有發(fā)放，然后匯算清繳的時候也沒有調(diào)增，今年我的第四季度報表是負數(shù)，我想著把這一筆做上，老師現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整