請(qǐng)問(wèn)老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬(wàn)元，還沒(méi)有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬(wàn)元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開(kāi)了一家71000元，找到稅務(wù)說(shuō)在第四季度紅沖發(fā)票，這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來(lái)交稅，因我公司原因從10份以后我們不開(kāi)增值稅發(fā)票，我想問(wèn)下個(gè)月第三季度錢可以申請(qǐng)退款嘛。

老師你好，我四季度增值稅申報(bào)表顯示對(duì)比異常， 原因是九月份的收入，已下帳和申報(bào)報(bào)表，十月份開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)月報(bào)表，九月份的數(shù)再報(bào)就重復(fù)，不報(bào)吧，就顯示異常，怎么做？請(qǐng)老師指點(diǎn)

老師有個(gè)問(wèn)題就是十月份有一家公司開(kāi)票的時(shí)候把建筑服務(wù)開(kāi)成了六個(gè)點(diǎn)，然后報(bào)增值稅的時(shí)候六個(gè)點(diǎn)報(bào)不過(guò)去，系統(tǒng)顯示異常，然后，然后我們就按給稅務(wù)局打電話，按九個(gè)點(diǎn)的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個(gè)發(fā)票給作廢了，然后又重新開(kāi)的六個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)。12月份報(bào)十月份稅的時(shí)候是報(bào)的六個(gè)點(diǎn)，然后嗯，直接從那個(gè)九個(gè)點(diǎn)抵扣了就交了差差額?，F(xiàn)在法人的問(wèn)題是交的時(shí)候是交的九個(gè)點(diǎn)，然后11月份明明作廢了，差的那三個(gè)點(diǎn)在哪里？

老師你好，請(qǐng)教一下，代賬12月份報(bào)完稅做完賬，我們拿回來(lái)一看，12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多，但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的，就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了)，現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊，如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填，本年累計(jì)就多了，如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝。

老師請(qǐng)問(wèn)，我們現(xiàn)在這種問(wèn)題怎么處理，我們屬于小規(guī)模納稅人，1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開(kāi)過(guò)23000的發(fā)票，也沒(méi)有抄報(bào)，直接零申報(bào)了。 到這個(gè)月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí)，申報(bào)不通過(guò)，，才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào)，顯示的是上報(bào)匯總成功 問(wèn)題我們現(xiàn)在怎么解決，進(jìn)行這個(gè)季度的申報(bào)