老師，您好，我們公司發(fā)行了一個(gè)基金產(chǎn)品，然后會(huì)有一個(gè)第三方進(jìn)行管理，客戶投資申購(gòu)產(chǎn)品就會(huì)入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金，或者產(chǎn)品結(jié)算清盤(pán)的時(shí)候才有收入。 第三方讓我們每個(gè)季度，把基金產(chǎn)品的季度交易金額，去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)季度交易額的增值稅和附加稅，請(qǐng)問(wèn)賬上怎么做呢？ 還有因?yàn)檫@個(gè)季度交易額是波動(dòng)交易額，還沒(méi)有清盤(pán)，所以，我們還沒(méi)有真正的收入，那還要申報(bào)所得稅嗎？

老師，我想咨詢一下，我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的，公司最開(kāi)始是另一個(gè)法人的，2018年有業(yè)務(wù)，2019年沒(méi)有業(yè)務(wù)，2020年6月，我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下（與原先的法人和股東沒(méi)有任何關(guān)系了），沒(méi)有轉(zhuǎn)讓協(xié)議，也沒(méi)有交易，就是股東和法人變更，問(wèn)題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款（這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的，與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒(méi)有關(guān)系），付也付不出去，收也收不回來(lái)了，我應(yīng)該怎么處理？第一個(gè)方法是：應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來(lái)或用現(xiàn)金付出去，數(shù)額大的分期收貨付，這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？；第二方法：應(yīng)收做壞賬核銷，應(yīng)付做營(yíng)業(yè)外收入，這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響？

老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢(qián)，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開(kāi)的票，所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去，在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢(qián)，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián)，老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō)，他們也沒(méi)有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

老師好： 我們公司暫時(shí)沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，所以也沒(méi)有銀行交易支出和收入，但是基本戶長(zhǎng)期沒(méi)有收和支的交易，銀行會(huì)判定為長(zhǎng)期不動(dòng)戶，這樣賬戶就不正常了 有什么合法合規(guī)的辦法走些交易記錄嗎

老師好： 我們公司暫時(shí)沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，所以也沒(méi)有銀行交易支出和收入，但是基本戶長(zhǎng)期沒(méi)有收和支的交易，銀行會(huì)判定為長(zhǎng)期不動(dòng)戶，這樣賬戶就不正常了 有什么合法合規(guī)的辦法走些交易記錄嗎 發(fā)生交易外賬也需要入賬