請問老師，股東分紅的時候有兩個股東退出，目前就剩98%.我計提的時候怎么計提呢，剩下的2%的應(yīng)付利息怎么做賬呢
你這個股東退出的話，你是減少實收資本，你指的計提是什么？
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請問老師，股東分紅的時候有兩個股東退出，目前就剩98%.我計提的時候怎么計提呢，剩下的2%的應(yīng)付利息怎么做賬呢
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請問老師，股東分紅時所有股東加起來比例不到百分之百，上個月有互動退出，但未進(jìn)行重新分配，剩下的2%怎么處理呢
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老師，請問我再1月份的賬目中，計提了應(yīng)分配給股東的分紅實際沒支付，科目是借 利潤分配-應(yīng)付普通股利，貸 應(yīng)付股利。 但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)了損益出具報表，資產(chǎn)負(fù)債表不平，不平的數(shù)據(jù)就是計提股東分紅的數(shù)據(jù)，請問現(xiàn)在要怎么處理？
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老師比如這個股東他的分紅是3W我做了分錄是借利潤分配-未分配利潤3W貸應(yīng)付股利3W，分紅我們是分2次發(fā)的，第一次是1月發(fā)的2W，第二次應(yīng)該是在6月的時候發(fā)放1W，但是股東提前在1月把這第二次發(fā)放的1W先借了，轉(zhuǎn)給股東了，那就是在6月發(fā)放的時候就不發(fā)放他的了，這個具體分錄怎么做呢？
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老師，我們有個股東入資的時候是2萬，但是現(xiàn)在要退資，我們付他3萬，這個憑證應(yīng)該怎么做呢
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就是原來幾個股東占股是100%.現(xiàn)在有兩人退出，占股還剩98%，但是剩下這些股東的所占比例沒重新分配，現(xiàn)在比如計提十萬的分紅，這些人分走98000.剩下的2000呀處理呢
那么退出了這兩個人你再退的時候，這個應(yīng)該給的分紅也要給他們呀。
上個月已經(jīng)退出去了，該給的都給了。這個月又要分配，但是退出去兩股，計提的時候就剩98%了，剩下的2%我可以轉(zhuǎn)回未分配利潤嗎？
你可以沖資本公積，也累計入未分配利潤，后面重新分配
老師可否幫我寫下分錄
借，應(yīng)付股利 貸，利潤分配～未分配利潤
只寫這一筆分錄嗎老師？您不是說得沖資本公積
你說你沒有資本公積的啊，那么你就不沖資本公積啊，你直接轉(zhuǎn)到未分配利潤。
那我就是計提的時候 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付股利-XX股東 多出來這2%我隨便建一個明細(xì)，最后在轉(zhuǎn)到未分配利潤里
對的對的，就是這個樣子處理就可以了。