都更正過了

企業(yè)所得稅也更正了，去稅務(wù)大廳更正的

18年19年的都更正了

而且當(dāng)時(shí)那個(gè)憑證是這樣子做的，借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款

借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ， 實(shí)際銀行這個(gè)還是支出是不是，借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款，這樣調(diào)平，以前年度損益調(diào)整 上面那個(gè)是掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面吧

實(shí)際是當(dāng)時(shí)付給對(duì)方公司七萬多塊錢

老師你說的，我有點(diǎn)迷糊，你能把會(huì)計(jì)分錄說的清楚一點(diǎn)嗎

之前也是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面了

借應(yīng)付賬款，七萬貸庫(kù)存商品七萬 借庫(kù)存商品 七萬貸以前年度損益調(diào)整七萬，借以前年度損益調(diào)整七萬?貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?七萬? 這個(gè)不是掛應(yīng)付賬款嗎，你直接也支付，對(duì)方?jīng)]有退錢給你們，所以這個(gè)應(yīng)付賬款要平掉借未分配利潤(rùn) 七萬?貸應(yīng)付賬款七萬

以前年度損益調(diào)整 代替之前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，

但是我這7萬塊錢肯定也要不回來了，是不是得做壞賬處理