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小規(guī)模納稅人本月開(kāi)專票16萬(wàn)，未開(kāi)票600元，請(qǐng)問(wèn)，16萬(wàn)元專票增值稅不需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)業(yè)收入，因?yàn)閷Ｆ币{稅，600元的增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？

2021-01-07 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-07 07:41

你好，600元的增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶7014 追問(wèn) 2021-01-07 12:27

600元是竹鑒，中國(guó)結(jié)，前期進(jìn)貨時(shí)，未做庫(kù)存商品，，現(xiàn)無(wú)票票請(qǐng)問(wèn)稅率多少？

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齊紅老師 解答 2021-01-07 12:31

您好，這個(gè)稅率是1% 的呢

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快賬用戶7014 追問(wèn) 2021-01-07 12:41

發(fā)票開(kāi)什么名稱

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齊紅老師 解答 2021-01-07 12:42

你是未開(kāi)票收入，不需要開(kāi)啊

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快賬用戶7014 追問(wèn) 2021-01-07 12:49

我想了解下，以前會(huì)計(jì)直接做其他應(yīng)收款\\×x公司，貸，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入，增值稅未分開(kāi)？

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齊紅老師 解答 2021-01-07 13:05

這個(gè)沒(méi)計(jì)提增值稅吧

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快賬用戶7014 追問(wèn) 2021-01-07 14:32

現(xiàn)在做的計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 15:07

現(xiàn)在是補(bǔ)回來(lái)的意思嗎

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你好，600元的增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-07
您好 普票稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 專票要交增值稅 是的
2021-01-12
需要的呀，要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入處理的。
2022-01-12
你好，可以的，免稅的稅額部分
2021-01-06
您好 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具專票的時(shí)候 發(fā)票稅率多少 分錄怎么寫(xiě)的
2021-04-08
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