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Q

老師，我們公司12月中旬轉(zhuǎn)為一般納稅人，那么在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前，12月初，找稅局代開的專票，那么這個數(shù)據(jù)報稅時需要填寫到附表一嗎？

2021-01-06 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-06 17:25

個數(shù)據(jù)報稅時需要填寫到附表一嗎？要的

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快賬用戶3221 追問 2021-01-06 19:13

這個票當(dāng)時開的是建筑安裝服務(wù)，那我應(yīng)該填在附表一什么位置呢？是簡易計稅3％服務(wù)那里嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 19:45

如果你簡易計稅就填在那里

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快賬用戶3221 追問 2021-01-06 19:52

是簡易計稅，但是我試了一下，填在簡易計稅服務(wù)那里，但是上面那個3個點的貨物那一欄就會跳出對應(yīng)數(shù)字的負數(shù)，這是什么原因呀

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:05

你的不是服務(wù)嗎，填在服務(wù)那一欄里

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快賬用戶3221 追問 2021-01-06 21:07

我是填在服務(wù)那一欄，上面那一行自動跳出來對應(yīng)的負數(shù)了

我是填在服務(wù)那一欄，上面那一行自動跳出來對應(yīng)的負數(shù)了
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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:11

您好，您這種情況應(yīng)該是屬于特殊情況，需要到稅務(wù)局窗口取申報的

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:11

還有你們有沒有進行簡易備案

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快賬用戶3221 追問 2021-01-06 21:12

不是說現(xiàn)在不需要做簡易計稅備案了嗎？只要有合同備查就可以了?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:08

我們這邊還是需要做備案的，你最好問下當(dāng)?shù)囟惥?

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個數(shù)據(jù)報稅時需要填寫到附表一嗎？要的
2021-01-06
你好，找稅局代開的專票，已經(jīng)交的稅費在增值稅申報表預(yù)交稅額欄次體現(xiàn)。
2020-12-31
你好，你這種情況現(xiàn)在只能按13%開具處理了。 之前如果沒確認(rèn)收入，那么就現(xiàn)在確認(rèn)收入了。
2021-01-05
然后在轉(zhuǎn)之前開了一張電子普票 幾時生效的這個，開多少 這個稅率？
2021-01-06
那你這個沖紅的這一張，你在12月份一般納稅人的那個表格里面，你就沒辦法填寫這種，你就只能去那個大廳申報，你系統(tǒng)里面申報這個數(shù)據(jù)他會就是配比不了。
2021-12-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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