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老師，報(bào)稅系統(tǒng)應(yīng)交增值稅比開票系統(tǒng)多1分，怎么辦？我賬上和開票系統(tǒng)應(yīng)該增值稅一致

2021-01-06 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-06 12:34

你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以，這個(gè)不影響。

頭像
快賬用戶6113 追問(wèn) 2021-01-06 12:37

分錄怎么做

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快賬用戶6113 追問(wèn) 2021-01-06 12:38

報(bào)稅系統(tǒng)多1分，賬上少1分

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:40

繳納的稅款還是什么？

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快賬用戶6113 追問(wèn) 2021-01-06 12:41

應(yīng)交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-06 12:44

未交增值稅嗎？ 借營(yíng)業(yè)外支出，貸未交增值稅。

頭像
快賬用戶6113 追問(wèn) 2021-01-06 12:52

我看前任會(huì)計(jì)是這樣做的，我是不是借貸反一下也可以這樣做呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-06 12:53

不可以借貸，相反的。

頭像
快賬用戶6113 追問(wèn) 2021-01-06 12:54

圖片是不是看不到呢

圖片是不是看不到呢
頭像
齊紅老師 解答 2021-01-06 12:55

和我那個(gè)分錄是相反的。

頭像
快賬用戶6113 追問(wèn) 2021-01-06 13:01

對(duì)，去年可能報(bào)稅系統(tǒng)少，我的意思是進(jìn)管理費(fèi)用可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-06 13:02

你好 可以的 可以的

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你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以，這個(gè)不影響。
2021-01-06
你好，忽略這個(gè)差異就可以的，這個(gè)是四舍五入的。
2021-10-22
申報(bào)系統(tǒng)比開票系統(tǒng)多了0.01，借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi) 申報(bào)系統(tǒng)比開票系統(tǒng)少了0.01，借、應(yīng)交稅費(fèi)，貸、營(yíng)業(yè)外收入。
2023-07-18
你好， 以你申報(bào)表為準(zhǔn) 到時(shí)賬上調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支做平就行了。
2021-08-10
你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅那一方余額
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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