老師，我這負(fù)責(zé)兩個小規(guī)模企業(yè)，均為11月新成立的企業(yè)，自然人客戶端是從11月就開始申報(bào)，均零申報(bào)。今天申報(bào)時發(fā)現(xiàn)兩個小規(guī)模的人員寫的是同一個人，寫錯人的那個單位不僅零申報(bào)完了，而且還改成非正常了，有什么可以解決的方法嗎？？

老師，我這負(fù)責(zé)兩個小規(guī)模企業(yè)，均為11月新成立的企業(yè)，自然人客戶端是從11月就開始申報(bào)，均零申報(bào)。今天申報(bào)時發(fā)現(xiàn)兩個小規(guī)模的人員寫的是同一個人，寫錯人的那個單位不僅零申報(bào)完了，而且還改成非正常了，有什么可以解決的方法嗎？？

您好我想請教的第一個問題是，我們公司9月份新成立，并且是小規(guī)模納稅人，9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷，并且對方給員工開了發(fā)票，但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時候，資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費(fèi)用，按照0申報(bào)了，這種要是不更正申報(bào)可以嗎

好的，第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票，因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人，我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào)，12月才能正常按照一般人申報(bào)11月，但是我申報(bào)10月的時候忘記了這些10月收到的費(fèi)用，又是0申報(bào)的，11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票，那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入，貸方預(yù)收賬款，然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入，借方應(yīng)收賬款，貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣，還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入，11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話，先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了，但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票，所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報(bào)了，這個10月增值稅還用更正申報(bào)嗎，我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！