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老師，請(qǐng)問我們公司一般納稅人，繳納稅盤維護(hù)費(fèi)的話怎么做分錄啊

2021-01-05 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-05 10:47

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用

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快賬用戶3290 追問 2021-01-05 10:49

老師，我12月交的維護(hù)費(fèi)，我12月就只可以直接做減免嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:54

次月申報(bào)的時(shí)候就可以用的

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快賬用戶3290 追問 2021-01-05 10:55

12月入賬，然后1月申報(bào)12月增值稅的時(shí)候我可不可以用

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齊紅老師 解答 2021-01-05 11:03

可以用的，就是這個(gè)時(shí)候用

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購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2021-01-05
你好 借管理 費(fèi)用 貸銀行 抵時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用?
2021-11-30
你好，一般納稅人，金稅盤維護(hù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-08-26
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-11-28
你好，一般納稅人用金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減了增值稅，會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2021-10-15
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