老師，我們欠開發(fā)商借給 的10萬啟動(dòng)資金，年底開發(fā)商應(yīng)該支付給我們9萬元的補(bǔ)貼物業(yè)費(fèi) 9萬元物業(yè)費(fèi)已提供發(fā)票給開發(fā)商了 像這種情況可以直接相互沖抵嗎？還是必須要他們先把9萬轉(zhuǎn)給我們，我們?cè)俎D(zhuǎn)10萬還借款

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。

樸老師，有個(gè)問題是這樣的，我們的二級(jí)代理商銷售物品或者推廣活動(dòng)我們會(huì)給補(bǔ)貼，但有些二級(jí)代理說不需要把款付給他們，拿來抵貨款就行，23年就有這種情況，A二級(jí)代理商補(bǔ)貼款有5萬，他們訂貨30萬，所以實(shí)際支付25萬過來，我們給了30萬貨。當(dāng)時(shí)我們是按30萬發(fā)票開給他們，但感覺好像不對(duì)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題該怎么調(diào)整呢？

老師，請(qǐng)問，我們采購貨物前，供應(yīng)商先發(fā)了樣品給我們，我們支付了款項(xiàng)。并且也給了委托代銷商品?？催^樣品后，我們進(jìn)行了采購，需要抵扣掉支付樣品的錢，怎么寫分錄呢？？樣品依然在委托代銷商品那邊，沒有賣 我最開始拿到樣品，是借庫存商品、貸 銀行存款、委托后，借委托代銷商品，貸，庫存商品 現(xiàn)在我們采購后，需要拿樣品的錢去抵扣貨款，比如： 我現(xiàn)在借庫存商品 10萬， 貸9萬，還有1萬是樣品費(fèi)用，抵扣的，怎么寫分錄