老師你好，我11月份的時候做了一個開戶500資金憑證錄入了，我今天去打那個銀行的流水明細(xì)的時候他是屬于是10月份的，我做到11月份去了，那該怎么辦？
您好 請問單位10月份做了賬務(wù)處理嗎
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老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面？
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老師你好，我11月份的時候做了一個開戶500資金憑證錄入了，我今天去打那個銀行的流水明細(xì)的時候他是屬于是10月份的，我做到11月份去了，那該怎么辦？
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老師你好，我回來做1月份的那個分錄的時候，我看到12月的那個銀行的金額不對，我返回去修改了，但是我一頁的金額改不了了，怎么辦？
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老師，我10月份的時候多記了一筆分錄，11月的時候我在打款金額里減去了10月份多打的款，但是只是賬上這么記，并沒有把月份多記的款給他。1月我把錢轉(zhuǎn)給她了，我這個月的分錄怎么做啊
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老師您好！員工11月份預(yù)支的工資，我給他計(jì)提了，發(fā)放11月份的工資的時候不是要扣掉這200嗎？我計(jì)提11月份工資的時候我該怎么做這個憑證？
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請教老師一個實(shí)務(wù)中的問題，接受銀行委托，在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù)，代發(fā)15人的工資，每人3000多元，連發(fā)2個月。請問老師，這種情況怎么處理最好，謝謝老師！
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老師早！請教：財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
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我接了一個內(nèi)賬，新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始，上個會計(jì)就做了3.4.5號三天憑證不干了，剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了，也不往賬上記了，我從8月8號業(yè)務(wù)開始記，上個會計(jì)的余額這些天有可能早平了吧，我是不是要核對余額，在記
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每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔，就XML文件
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老師。成立項(xiàng)目部購買家具，空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
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24年資產(chǎn)負(fù)債表更改，將銷售費(fèi)用增加50000，營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào)，有50000的政府補(bǔ)貼沒計(jì)入營業(yè)外收入（之前會計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出，把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了，但沒紅頭文件不能直接做抵消，廣告費(fèi)增加，營業(yè)外收入增加)，稅管員要求調(diào)整
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老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?，F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去，我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
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（1）2023年12月11日，長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品，產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日，上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計(jì)分錄及遞延所得稅
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
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什么是善意占有？給我舉個例子。
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10月份的時候只做了一個憑證錄入，其他都沒有做
那10月份已經(jīng)結(jié)帳的話 寫在11月份也沒事的
老師你好，這樣子的我10月份的時候去銀行開戶的時候資金500，但是我就把這500塊錢做到11月份來了，今天打流水明細(xì)的時候是屬于10月份的明細(xì)
10月份已經(jīng)結(jié)賬的話 不需要再補(bǔ)分錄? 做到11月份就好了?
老師你好，可以改嗎？怎樣去修改？我用的是金蝶軟件
您已經(jīng)結(jié)賬了 這個不改也沒事的? 您結(jié)賬了嗎
老師你好，這樣子的我用金蝶的時候，當(dāng)時只是做了一個500這個憑證錄入，但是我沒有憑證過賬，什么也沒有弄，只做了一個憑證
那您把這個分錄修改到10月份的日期就好了
老師我不知道在哪里可以改
憑證序時簿里面可以修改
老師，是這張憑證的序時簿這里改嗎？
這帳憑證您可以直接點(diǎn)擊日期修改嗎？
老師這樣子的，如果我修改的話呢，它上面顯示是10月份已經(jīng)結(jié)賬了
那您要取消10月份結(jié)帳
老師我又該怎么弄呢？
在帳務(wù)處理界面就可以，反過賬：ctrl%2BF11
老師這樣子的，我這家公司呢，就是10月份的時候去銀行開戶的時候開戶資金是500，我11月份的時候我就用金蝶做了一個憑證是500的，再做一個借支現(xiàn)金是3萬的，我現(xiàn)在就是說我這今天去打印這個銀行的流水出現(xiàn)了10月份的這張單，我做在11月去了.當(dāng)時只是做了兩個憑證錄入，其他都沒有做
只要11月份都入賬了 也沒事的 不一定非要做到10月的