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演示賬套

老師你好，我11月份的時候做了一個開戶500資金憑證錄入了，我今天去打那個銀行的流水明細的時候他是屬于是10月份的，我做到11月份去了，那該怎么辦？

2021-01-04 19:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-04 19:49

您好請問單位10月份做了賬務處理嗎

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 19:50

10月份的時候只做了一個憑證錄入，其他都沒有做

齊紅老師解答 2021-01-04 19:51

那10月份已經結帳的話寫在11月份也沒事的

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 19:52

老師你好，這樣子的我10月份的時候去銀行開戶的時候資金500，但是我就把這500塊錢做到11月份來了，今天打流水明細的時候是屬于10月份的明細

齊紅老師解答 2021-01-04 19:53

10月份已經結賬的話不需要再補分錄? 做到11月份就好了?

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 19:53

老師你好，可以改嗎？怎樣去修改？我用的是金蝶軟件

齊紅老師解答 2021-01-04 19:54

您已經結賬了這個不改也沒事的? 您結賬了嗎

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 19:56

老師你好，這樣子的我用金蝶的時候，當時只是做了一個500這個憑證錄入，但是我沒有憑證過賬，什么也沒有弄，只做了一個憑證

齊紅老師解答 2021-01-04 19:57

那您把這個分錄修改到10月份的日期就好了

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 19:58

老師我不知道在哪里可以改

齊紅老師解答 2021-01-04 19:59

憑證序時簿里面可以修改

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 20:00

老師，是這張憑證的序時簿這里改嗎？

齊紅老師解答 2021-01-04 20:01

這帳憑證您可以直接點擊日期修改嗎？

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 20:01

老師這樣子的，如果我修改的話呢，它上面顯示是10月份已經結賬了

齊紅老師解答 2021-01-04 20:02

那您要取消10月份結帳

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 20:04

老師我又該怎么弄呢？

齊紅老師解答 2021-01-04 20:05

在帳務處理界面就可以，反過賬：ctrl%2BF11

快賬用戶7502 追問 2021-01-04 20:07

老師這樣子的，我這家公司呢，就是10月份的時候去銀行開戶的時候開戶資金是500，我11月份的時候我就用金蝶做了一個憑證是500的，再做一個借支現(xiàn)金是3萬的，我現(xiàn)在就是說我這今天去打印這個銀行的流水出現(xiàn)了10月份的這張單，我做在11月去了.當時只是做了兩個憑證錄入，其他都沒有做

齊紅老師解答 2021-01-04 20:09

只要11月份都入賬了也沒事的不一定非要做到10月的